3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	115	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	79,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	-161 144	4 405 861	104 683	4 510 544	3 043 914	67,5	2 882 771	3 010 255	104,4
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 733	0	60 733	33 100	54,5	33 100	33 100	100,0
1.3. Täiendusõpe	5 932	111 464	0	111 464	43 860	39,3	49 792	44 938	90,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	122 127	0	0	0	14 848	***	136 975	81 565	59,5
1.5.2. Välistoetused	8 985	0	0	0	72 690	***	81 675	3 649	4,5
1.5.3. Tõukefondid	-17 557	228 655	0	228 655	292 464	127,9	274 908	223 737	81,4
Kokku tulud õppetegevusest	-41 656	4 806 713	104 683	4 911 396	3 500 877	71,3	3 459 221	3 397 244	98,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	164 510	13 453	133 279	146 732	146 732	100,0	311 242	52 304	16,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-4 938	0	0	0	11 938	***	7 000	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	14 180	0	0	0	21 530	***	35 710	34 746	97,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	176 288	13 453	133 279	146 732	180 200	122,8	356 487	87 050	24,4
3.    Muud tulud	57 959	0	0	0	64 872	***	122 831	49 541	40,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-2 829	***	-2 829	-2 829	100,0
6.   Akadeemia arengufond	26 462	0	0	0	13 239	***	39 701	10 468	26,4
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-13 239	***	-13 239	-13 239	100,0
Tegevustulud kokku	219 053	4 820 166	237 962	5 058 128	3 743 119	74,0	3 962 172	3 528 234	89,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	135 300	3 671 426	237 962	4 044 688	3 028 328	2 691 263	88,9	337 065
1.1. Palgakulud	100 000	2 743 966	177 849	3 021 815	2 262 203	2 000 801	88,4	261 402
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	905 509	58 690	997 199	746 527	659 767	88,4	86 760
1.3. Töötuskindlustus	800	21 952	1 423	24 175	18 098	15 947	88,1	2 150
1.4. Sihttipendiumid	1 500	0	0	1 500	1 500	14 748	983,2	-13 248
2. Koolitus ja lähetused	0	50 404	0	50 404	37 300	78 723	211,1	-41 423
3. Kantselei- ja majanduskulud	83 753	306 685	0	390 438	310 706	199 667	64,3	111 039
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	3 700	15 702	424,4	-12 001
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	114 630	0	114 630	84 829	180 473	212,8	-95 645
5. IT kulud	0	197 200	0	197 200	145 932	103 912	71,2	42 020
5.1. IT kulud	0	197 200	0	197 200	145 932	103 912	71,2	42 020
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	53 330	0	53 330	39 465	33 234	84,2	6 232
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	50 116	0	50 116	37 087	55 068	148,5	-17 981
8. Investeeringud põhivarasse	0	45 000	0	45 000	33 301	-31 600	-94,9	64 901
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	3 245	0,0	-3 245
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-297	0,0	297
9.2. Muud tegevuskulud	0		0	0	0	3 542	0,0	-3 542
10. Ruumide kulud	0	291 219	0	291 219	215 508	186 811	86,7	28 697
10.1. Ruumide kulud	0	287 067	0	287 067	212 435	184 053	86,6	28 383
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 152	0	4 152	3 073	2 758	89,8	314
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 156	0	40 156	29 716	27 437	92,3	2 279
Tegevuskulud kokku	219 053	4 820 166	237 962	5 277 181	3 962 172	3 528 234	89,0	433 938