3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	116	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	82,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	-161 144	4 405 861	172 952	4 578 813	3 461 279	75,6	3 300 135	3 348 648	101,5
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 733	0	60 733	36 960	60,9	36 960	36 960	100,0
1.3. Täiendusõpe	5 932	111 464	0	111 464	54 683	49,1	60 616	55 203	91,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	122 127	0	0	0	16 985	***	139 112	84 630	60,8
1.5.2. Välistoetused	8 985	0	0	0	72 690	***	81 675	17 095	20,9
1.5.3. Tõukefondid	-17 557	228 655	0	228 655	292 464	127,9	274 908	260 979	94,9
Kokku tulud õppetegevusest	-41 656	4 806 713	172 952	4 979 665	3 935 061	79,0	3 893 405	3 803 515	97,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	164 510	13 453	133 279	146 732	146 732	100,0	311 242	58 147	18,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-4 938	0	0	0	11 938	***	7 000	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	14 180	0	0	0	34 858	***	49 038	37 734	76,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	176 288	13 453	133 279	146 732	193 528	131,9	369 815	95 882	25,9
3.    Muud tulud	57 959	0	0	0	71 884	***	129 844	65 417	50,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-2 829	***	-2 829	-2 829	100,0
6.   Akadeemia arengufond	26 462	0	0	0	14 882	***	41 344	11 609	28,1
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-14 882	***	-14 882	-14 882	100,0
Tegevustulud kokku	219 053	4 820 166	306 231	5 126 397	4 197 644	81,9	4 416 696	3 958 711	89,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	135 300	3 671 426	306 231	4 112 957	3 392 322	3 009 404	88,7	382 918
1.1. Palgakulud	100 000	2 743 966	228 872	3 072 838	2 534 246	2 238 687	88,3	295 559
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	905 509	75 528	1 014 036	836 301	738 122	88,3	98 179
1.3. Töötuskindlustus	800	21 952	1 831	24 583	20 274	17 846	88,0	2 428
1.4. Sihttipendiumid	1 500	0	0	1 500	1 500	14 748	983,2	-13 248
2. Koolitus ja lähetused	0	50 404	0	50 404	41 272	83 608	202,6	-42 335
3. Kantselei- ja majanduskulud	83 753	306 685	0	390 438	334 875	238 565	71,2	96 310
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	4 094	17 794	434,6	-13 700
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	114 630	0	114 630	93 862	201 068	214,2	-107 206
5. IT kulud	0	197 200	0	197 200	161 473	121 058	75,0	40 415
5.1. IT kulud	0	197 200	0	197 200	161 473	121 058	75,0	40 415
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	53 330	0	53 330	43 668	36 033	82,5	7 635
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	50 116	0	50 116	41 036	59 233	144,3	-18 197
8. Investeeringud põhivarasse	0	45 000	0	45 000	36 847	-31 600	-85,8	68 447
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	3 687	0,0	-3 687
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-297	0,0	297
9.2. Muud tegevuskulud	0		0	0	0	3 985	0,0	-3 985
10. Ruumide kulud	0	291 219	0	291 219	238 459	207 160	86,9	31 299
10.1. Ruumide kulud	0	287 067	0	287 067	235 059	204 059	86,8	31 000
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 152	0	4 152	3 400	3 101	91,2	299
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 156	0	40 156	32 881	30 495	92,7	2 386
Tegevuskulud kokku	219 053	4 820 166	306 231	5 345 450	4 416 696	3 958 711	89,6	457 985