4.2. TÜ muuseum
Töötajaid :	32	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	26,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	-707	23 000	0	23 000	33 951	147,6	33 244	31 719	95,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	14 449	18 000	0	18 000	0	0,0	14 449	18 035	124,8
1.5.2. Välistoetused	14 642	33 000	0	33 000	17 208	52,1	31 851	26 955	84,6
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	28 384	74 000	0	74 000	51 159	69,1	79 544	76 710	96,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus	67	2 827	45 304	48 131	48 131	100,0	48 199	472	1,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-601	40 000	0	40 000	0	0,0	-601	-2 312	384,9
2.3.2. Välistoetused	983	0	0	0	0	***	983	609	62,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	449	42 827	45 304	88 131	48 131	54,6	48 581	-1 230	-2,5
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	29 563	220 000	0	220 000	185 418	84,3	214 981	180 088	83,8
3.    Muud toetused	42 766	180 000	0	180 000	167 701	93,2	210 467	90 298	42,9
4.    Tulud üldfondist	-41 219	1 327 552	12 750	1 340 302	897 829	67,0	856 610	864 487	100,9
6.    Asutuse arengufond	6	0	0	0	1 721	***	1 727	1 685	97,6
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-1 721	***	-1 721	-1 721	100,0
Tegevustulud kokku	59 949	1 844 379	58 054	1 902 433	1 350 239	71,0	1 410 187	1 210 317	85,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 059 048	58 054	1 117 102	792 855	677 480	85,4	115 376
1.1. Palgakulud	0	791 516	43 389	834 904	592 568	506 251	85,4	86 316
1.2. Sotsiaalmaksud	0	261 200	14 318	275 518	195 547	167 185	85,5	28 362
1.3. Töötuskindlustus	0	6 332	347	6 679	4 741	4 043	85,3	697
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	5 000	30 000	0	35 000	26 292	28 443	108,2	-2 151
3. Kantselei- ja majanduskulud	33 949	198 000	0	231 949	174 478	118 996	68,2	55 482
sh töötervishoiukulud	0	16 000	0	16 000	11 356	5 039	44,4	6 317
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	5 000	0	10 000	8 549	8 044	94,1	504
5. IT kulud	4 000	13 000	0	17 000	13 227	13 336	100,8	-110
5.1. IT kulud	4 000	10 000	0	14 000	11 097	12 897	116,2	-1 799
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	2 129	440	20,6	1 690
6. Transpordikulud	2 000	7 053	0	9 053	7 006	7 218	103,0	-212
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	20 000	0	25 000	19 195	21 855	113,9	-2 660
8. Investeeringud põhivarasse	0	50 000	0	50 000	35 487	0	0,0	35 487
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 419	2 316	163,2	-897
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 419	2 316	163,2	-897
10. Ruumide kulud	5 000	437 269	0	442 269	315 349	307 579	97,5	7 770
10.1. Ruumide kulud	5 000	30 000	0	35 000	26 292	34 282	130,4	-7 990
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	407 269	0	407 269	289 056	273 297	94,5	15 759
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	23 009	0	23 009	16 330	25 049	153,4	-8 719
Tegevuskulud kokku	59 949	1 844 379	58 054	1 962 382	1 410 187	1 210 317	85,8	199 871