4.2. TÜ muuseum
Töötajaid :	30	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	24,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	-707	23 000	0	23 000	33 951	147,6	33 244	29 679	89,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	14 449	18 000	0	18 000	0	0,0	14 449	18 035	124,8
1.5.2. Välistoetused	14 642	33 000	0	33 000	45 208	137,0	59 851	29 937	50,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	28 384	74 000	0	74 000	79 159	107,0	107 544	77 651	72,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus	67	2 827	45 304	48 131	48 131	100,0	48 199	1 204	2,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-601	40 000	0	40 000	0	0,0	-601	-2 302	383,2
2.3.2. Välistoetused	983	0	0	0	0	***	983	609	62,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	449	42 827	45 304	88 131	48 131	54,6	48 581	-489	-1,0
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	29 563	220 000	0	220 000	212 646	96,7	242 209	194 812	80,4
3.    Muud toetused	42 766	180 000	0	180 000	167 701	93,2	210 467	99 993	47,5
4.    Tulud üldfondist	-41 219	1 327 552	12 750	1 340 302	1 008 414	75,2	967 195	970 607	100,4
6.    Asutuse arengufond	6	0	0	0	2 701	***	2 707	1 685	62,2
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-2 701	***	-2 701	-2 701	100,0
Tegevustulud kokku	59 949	1 844 379	58 054	1 902 433	1 516 052	79,7	1 576 000	1 341 558	85,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 059 048	58 054	1 117 102	890 220	763 394	85,8	126 826
1.1. Palgakulud	0	791 516	43 389	834 904	665 336	570 585	85,8	94 751
1.2. Sotsiaalmaksud	0	261 200	14 318	275 518	219 561	188 256	85,7	31 305
1.3. Töötuskindlustus	0	6 332	347	6 679	5 323	4 553	85,5	770
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	5 000	30 000	0	35 000	28 907	30 932	107,0	-2 025
3. Kantselei- ja majanduskulud	33 949	198 000	0	231 949	191 735	131 235	68,4	60 500
sh töötervishoiukulud	0	16 000	0	16 000	12 750	6 236	48,9	6 514
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	5 000	0	10 000	8 985	8 044	89,5	940
5. IT kulud	4 000	13 000	0	17 000	14 360	13 652	95,1	708
5.1. IT kulud	4 000	10 000	0	14 000	11 969	13 074	109,2	-1 104
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	2 391	578	24,2	1 812
6. Transpordikulud	2 000	7 053	0	9 053	7 621	7 282	95,6	338
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	20 000	0	25 000	20 938	22 409	107,0	-1 471
8. Investeeringud põhivarasse	0	50 000	0	50 000	39 845	0	0,0	39 845
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 594	2 393	150,1	-799
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 594	2 393	150,1	-799
10. Ruumide kulud	5 000	437 269	0	442 269	353 460	333 621	94,4	19 839
10.1. Ruumide kulud	5 000	30 000	0	35 000	28 907	34 963	120,9	-6 056
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	407 269	0	407 269	324 553	298 658	92,0	25 895
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	23 009	0	23 009	18 336	28 595	155,9	-10 259
Tegevuskulud kokku	59 949	1 844 379	58 054	1 962 382	1 576 000	1 341 558	85,1	234 443