5.9. Kantselei
Töötajaid :	11	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	11
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	12 400	12 400	12 400	100,0	12 400	12 400	100,0
3.    Muud tulud	0	0	0	0	2 081	***	2 081	2 081	100,0
4.    Tulud üldfondist	50 949	542 384	0	542 384	406 793	75,0	457 742	361 932	79,1
Tulud kokku	50 949	542 384	12 400	554 784	421 274	75,9	472 223	376 413	79,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	426 981	0	443 037	340 283	304 197	89,4	36 086
1.1. Palgakulud	12 000	319 119	0	331 119	254 322	227 746	89,6	26 576
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	105 309	0	109 269	83 926	74 642	88,9	9 284
1.3. Töötuskindlustus	96	2 553	0	2 649	2 035	1 810	88,9	225
2. Koolitus ja lähetused	0	10 500	0	10 500	7 973	2 826	35,4	5 147
3. Kantselei- ja majanduskulud	34 893	32 500	12 400	79 793	68 988	21 994	31,9	46 994
sh töötervishoiukulud	2 400	5 750	0	8 150	6 766	2 385	35,2	4 381
5. IT kulud	0	13 500	0	13 500	10 251	4 052	39,5	6 200
5.1. IT kulud	0	10 500	0	10 500	7 973	4 052	50,8	3 922
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	2 278	0	0,0	2 278
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	7 593	10 275	135,3	-2 682
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	3 797	3 386	89,2	411
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	759	437	57,5	323
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	759	437	57,5	323
10. Ruumide kulud	0	42 903	0	42 903	32 578	28 996	89,0	3 582
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	18 625	17 110	91,9	1 515
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	18 375	0	18 375	13 953	11 886	85,2	2 067
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	250	***	-250
Kulud kokku	50 949	542 384	12 400	605 733	472 223	376 413	79,7	95 810