TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	491	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	460,98
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	52 440	0	825 011	825 011	825 011	100,0	877 452	320 470	36,5
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	164 996	208 000	0	208 000	159 679	76,8	324 676	190 765	58,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 765 835	2 363 600	0	2 363 600	6 990 520	295,8	8 756 355	4 813 437	55,0
1.5.2. Välistoetused	222 330	549 568	0	549 568	464 592	84,5	686 922	209 341	30,5
1.5.3. Tõukefondid	780 095	245 134	0	245 134	-1 970	-0,8	778 125	311 066	40,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 985 697	3 366 302	825 011	4 191 313	8 437 833	201,3	11 423 529	5 845 079	51,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	537 809	0	1 010 104	1 010 104	1 010 104	100,0	1 547 912	908 333	58,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	6 154	5 000	0	5 000	11 073	221,5	17 227	273	1,6
2.3.2. Välistoetused	3 090	0	0	0	0	***	3 090	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	-14 223	883 963	0	883 963	337 903	38,2	323 680	207 533	64,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	78 712	81 851	0	81 851	143 945	175,9	222 656	160 852	72,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	611 541	970 814	1 010 104	1 980 918	1 503 024	75,9	2 114 566	1 276 991	60,4
3.    Muud tulud	965 092	15 574 362	0	15 574 362	11 437 600	73,4	12 402 692	11 090 525	89,4
4.    Tulud üldfondist	2 117 285	21 638 560	10 000	21 648 560	16 238 925	75,0	18 356 210	15 401 074	83,9
Tegevustulud kokku	6 679 615	41 550 038	1 845 115	43 395 153	37 617 382	86,7	44 296 996	33 613 670	75,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 325 390	19 243 944	583 319	21 152 653	16 505 434	14 271 569	86,5	2 233 865
1.1. Palgakulud	962 335	14 382 619	435 963	15 780 917	12 307 659	10 696 164	86,9	1 611 496
1.2. Sotsiaalmaksud	317 571	4 746 264	143 868	5 207 703	4 061 528	3 481 224	85,7	580 304
1.3. Töötuskindlustus	10 485	115 061	3 488	129 033	101 247	84 350	83,3	16 897
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	0	0	35 000	35 000	9 832	28,1	25 168
2. Koolitus ja lähetused	185 500	464 728	0	650 228	542 760	554 695	102,2	-11 935
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 214 432	1 137 343	211 554	3 563 329	3 219 008	966 520	30,0	2 252 489
sh töötervishoiukulud	79 800	200 357	0	280 157	233 680	111 428	47,7	122 252
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	81 000	216 390	0	297 390	235 899	229 691	97,4	6 209
5. IT kulud	102 000	430 510	0	532 510	442 458	261 776	59,2	180 682
5.1. IT kulud	102 000	362 990	0	464 990	390 698	212 204	54,3	178 494
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	67 520	0	67 520	51 760	49 572	95,8	2 188
6. Transpordikulud	16 200	105 350	0	121 550	95 438	95 210	99,8	228
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	94 200	383 339	0	477 539	376 809	303 188	80,5	73 620
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	38 000	48 000	40 317	25 385	63,0	14 932
9. Muud tegevuskulud	43 550	664 640	35 000	743 190	595 694	511 019	85,8	84 675
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	16 448	0,0	-16 448
9.2. Muud tegevuskulud	43 550	664 640	35 000	743 190	595 694	494 571	83,0	101 123
10. Ruumide kulud	13 700	1 318 846	0	1 332 546	1 025 268	869 413	84,8	155 855
10.1. Ruumide kulud	13 700	88 249	0	101 949	83 614	47 917	57	35 698
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 230 597	0	1 230 597	941 654	821 496	87	120 158
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	319 121	0	319 121	243 568	198 055	81,3	45 513
Tegevuskulud kokku	4 085 972	24 284 211	867 873	29 238 056	23 322 654	18 286 520	78,4	5 036 134
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	66 647	90 000	0	156 647	134 147	50 046	37,3	84 101
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	165 000	79 645	48,3	85 355
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	3 600	210 000	0	213 600	161 100	71 242	44,2	89 858
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 161	60 000	0	104 161	89 161	27 491	30,8	61 670
Erasmus+ programmi toetused	1 206 162	1 980 000	0	3 186 162	3 095 834	1 704 539	55,1	1 391 295
Universitas Tartuensis trükk ja levi	16 304	173 403	0	189 707	146 356	123 340	84,3	23 016
Kommunikatsioonitegevus	9 502	100 000	0	109 502	84 502	68 887	81,5	15 614
Turundustegevus	6 936	340 448	0	347 384	262 272	248 968	94,9	13 304
Kesksed koolitusprogrammid	31 657	227 200	0	258 857	202 057	176 514	87,4	25 543
Toetused	33 247	22 700	0	55 947	50 272	29 444	58,6	20 828
Personaliotsing	5 872	8 000	0	13 872	11 872	7 309	61,6	4 563
Piiriülene töötamine	29 700	0	0	29 700	29 700	7 778	26,2	21 922
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	3 769	38 300	0	42 069	32 494	18 012	55,4	14 483
Õppelaenude kustutamine	11 389	12 135	0	23 524	24 251	10 027	41,3	14 224
Auditeerimiskulud	3 321	40 000	0	43 321	33 321	26 059	78,2	7 262
Intellektuaalomandi kaitse	0	270 000	0	270 000	202 500	184 095	90,9	18 405
ERC Akadeemia	0	75 000	0	75 000	56 586	7 856	13,9	48 729
Sihtstipendiumid ja toetused	141 273	180 000	0	321 273	4 989 428	2 820 500	56,5	2 168 928
Üliõpilaste vastuvõtukulud	2 791	13 000	0	15 791	12 541	12 534	99,9	7
Akadeemiline test	12 231	46 000	0	58 231	46 731	50 986	109,1	-4 254
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	29 805	38 000	0	67 805	58 305	41 985	72,0	16 320
Valve ja turvateenus	-200	1 695 843	0	1 695 643	1 201 101	1 203 020	100,2	-1 919
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	48 674	0	48 674	38 640	41 411	107,2	-2 770
Vesi ja kanalisatsioon	0	93 982	0	93 982	79 967	79 762	99,7	206
Kaugjahutus	0	108 629	0	108 629	79 399	79 398	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	236	2 617 525	0	2 617 761	1 869 138	1 876 968	100,4	-7 830
Maamaks	0	96 200	0	96 200	72 150	18 245	25,3	53 905
Hooldusremont	23 733	758 813	0	782 546	639 424	556 638	87,1	82 786
Hoonete ja varakindlustus	0	67 200	0	67 200	50 400	48 944	97,1	1 456
Küte	0	1 797 948	0	1 797 948	1 213 153	1 212 599	100,0	554
Elekter	5 720	2 953 589	0	2 959 309	1 853 943	1 847 284	99,6	6 659
Insenerivõrkude remont ja hooldus	100 056	710 000	0	810 056	571 060	506 495	88,7	64 565
Jäätmekäitlus	0	59 375	0	59 375	59 434	59 478	100,1	-44
Turvasüsteemide hooldus ja remont	2 134	80 000	0	82 134	55 205	68 921	124,8	-13 716
Riidehoiuteenus	2 841	64 231	0	67 072	47 678	43 526	91,3	4 151
Rendikulud	0	33 474	0	33 474	25 104	25 162	100,2	-58
Digiareng	550 681	130 802	977 242	1 658 725	1 626 025	862 029	53,0	763 996
Digitaristu	250 075	1 805 357	0	2 055 431	1 604 092	1 030 012	64,2	574 081
Kulud kokku	6 679 615	41 550 038	1 845 115	50 074 768	44 296 996	33 613 670	75,9	10 683 327