| 5.2. Siseauditi büroo |
| Töötajaid : |
7 |
Seisuga
30.09.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
7,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
38 983 |
410 161 |
0 |
410 161 |
307 621 |
75,0 |
346 604 |
281 193 |
81,1 |
| Tulud kokku |
38 983 |
410 161 |
0 |
410 161 |
307 621 |
75,0 |
346 604 |
281 193 |
81,1 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
4 020 |
351 486 |
0 |
355 506 |
267 635 |
265 375 |
99,2 |
2 259 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
3 000 |
262 695 |
0 |
265 695 |
200 021 |
198 337 |
99,2 |
1 684 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
990 |
86 689 |
0 |
87 679 |
66 007 |
65 451 |
99,2 |
556 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
30 |
2 102 |
0 |
2 132 |
1 606 |
1 587 |
98,8 |
19 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
16 728 |
0 |
16 728 |
12 546 |
4 635 |
36,9 |
7 911 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
34 763 |
7 215 |
0 |
41 978 |
40 174 |
3 189 |
7,9 |
36 986 |
|
| sh töötervishoiukulud |
1 400 |
5 100 |
0 |
6 500 |
5 225 |
1 930 |
36,9 |
3 295 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
10 590 |
0 |
10 590 |
7 943 |
759 |
9,6 |
7 184 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
7 090 |
0 |
7 090 |
5 318 |
759 |
14,3 |
4 559 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
2 625 |
0 |
0,0 |
2 625 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
200 |
1 442 |
0 |
1 642 |
1 282 |
315 |
24,6 |
966 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
13 570 |
0 |
13 570 |
10 178 |
434 |
4,3 |
9 744 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
13 570 |
0 |
13 570 |
10 178 |
434 |
4,3 |
9 744 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
9 130 |
0 |
9 130 |
6 847 |
6 486 |
94,7 |
361 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
9 130 |
0 |
9 130 |
6 847 |
6 486 |
94,7 |
361 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
38 983 |
410 161 |
0 |
449 144 |
346 604 |
281 193 |
81,1 |
65 411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|