4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	97	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	87,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	84 821	90 000	0	90 000	2 340	2,6	87 161	28 883	33,1
1.5.1. Siseriiklikud õppetoetused	5 144	30 000	0	30 000	24 973	83,2	30 117	23 965	79,6
1.5.2. Välistoetused		0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus	92 683	27 395	140 606	168 001	168 000	100,0	260 683	138 114	53,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	277 709	1 100 000	0	1 100 000	950 376	86,4	1 228 086	192 169	15,6
2.3.2. Välistoetused	3 166	25 000	0	25 000	0	0,0	3 166	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	14 005	***	14 005	28 014	200,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	11 000	0	11 000	0	0,0	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	373 558	1 163 395	140 606	1 304 001	1 132 382	86,8	1 505 940	358 297	23,8
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	90 000	0	90 000	86 383	96,0	86 383	86 383	100,0
3.2. Muud tulud	17 853	130 000	0	130 000	167 913	129,2	185 766	182 946	98,5
3.3. Konverentsid	2 513	0	0	0	0	***	2 513	0	0,0
3.4. Toetused	4 310	8 000	0	8 000	32 850	410,6	37 160	105 868	284,9
Kokku muud tulud	24 676	228 000	0	228 000	287 147	125,9	311 823	375 197	120,3
4.    Tulud üldfondist	189 579	4 253 625	141 566	4 395 191	3 331 785	75,8	3 521 364	2 813 184	79,9
Asutuse arengufond	3 855	0	0	0	11 655	***	15 510	0	0,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-11 655	***	-11 655	-11 655	100,0
Tegevustulud kokku	681 634	5 765 020	282 172	6 047 192	4 778 627	79,0	5 460 260	3 587 871	65,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 886 973	0	3 020 773	2 304 487	1 971 067	85,5	333 420
1.1. Palgakulud	100 000	2 157 678	0	2 257 678	1 722 337	1 478 194	85,8	244 143
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	712 034	0	745 034	568 371	481 242	84,7	87 129
1.3. Töötuskindlustus	800	17 261	0	18 061	13 779	11 631	84,4	2 148
2. Koolitus ja lähetused	20 000	20 000	0	40 000	35 038	39 747	113,4	-4 709
3. Kantselei- ja majanduskulud	150 030	213 000	282 172	645 203	522 346	181 642	34,8	340 704
sh töötervishoiukulud	0	30 000	0	30 000	22 557	17 280	76,6	5 277
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	752	938	124,7	-186
5. IT kulud	0	84 000	0	84 000	63 159	49 784	78,8	13 375
5.1. IT kulud	0	60 000	0	60 000	45 113	34 571	76,6	10 543
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 000	0	24 000	18 045	15 213	84,3	2 832
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 504	1 210	80,4	294
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	7 519	7 930	105,5	-411
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	55 000	0	55 000	41 354	49 238	119,1	-7 884
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-5 595	***	5 595
9.2. Muud tegevuskulud	0	55 000	0	55 000	41 354	54 833	132,6	-13 479
10. Ruumide kulud	3 000	1 318 767	0	1 321 767	994 568	1 023 347	102,9	-28 779
10.1. Ruumide kulud	3 000	10 000	0	13 000	10 519	13 052	124,1	-2 533
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 308 767	0	1 308 767	984 049	1 010 294	102,7	-26 246
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	38 280	0	38 280	28 782	23 847	82,9	4 935
Tegevuskulud kokku	306 830	4 629 020	282 172	5 218 022	3 999 508	3 348 749	83,7	650 759
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	374 804	1 136 000	0	1 510 804	1 460 753	239 123	16,4	1 221 630
Kulud kokku	681 634	5 765 020	282 172	6 728 826	5 460 260	3 587 871	65,7	1 872 389