4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	96	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	87,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	84 821	90 000	0	90 000	2 340	2,6	87 161	25 005	28,7
1.5.1. Siseriiklikud õppetoetused	5 144	30 000	0	30 000	100 000	333,3	105 144	22 705	21,6
1.5.2. Välistoetused		0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus	92 683	27 395	140 606	168 001	168 000	100,0	260 683	120 665	46,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	277 709	1 100 000	0	1 100 000	950 376	86,4	1 228 086	177 833	14,5
2.3.2. Välistoetused	3 166	25 000	0	25 000	0	0,0	3 166	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	14 005	***	14 005	24 402	174,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	11 000	0	11 000	0	0,0	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	373 558	1 163 395	140 606	1 304 001	1 132 382	86,8	1 505 940	322 900	21,4
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	90 000	0	90 000	69 702	77,4	69 702	69 702	100,0
3.2. Muud tulud	17 853	130 000	0	130 000	160 079	123,1	177 931	172 806	97,1
3.3. Konverentsid	2 513	0	0	0	0	***	2 513	0	0,0
3.4. Toetused	4 310	8 000	0	8 000	30 400	380,0	34 710	103 427	298,0
Kokku muud tulud	24 676	228 000	0	228 000	260 180	114,1	284 856	345 935	121,4
4.    Tulud üldfondist	189 579	4 253 625	141 566	4 395 191	2 977 458	67,7	3 167 037	2 492 218	78,7
Asutuse arengufond	3 855	0	0	0	11 655	***	15 510	0	0,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-11 655	***	-11 655	-11 655	100,0
Tegevustulud kokku	681 634	5 765 020	282 172	6 047 192	4 472 360	74,0	5 153 994	3 197 107	62,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 886 973	0	3 020 773	2 134 344	1 759 279	82,4	375 065
1.1. Palgakulud	100 000	2 157 678	0	2 257 678	1 595 175	1 319 202	82,7	275 972
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	712 034	0	745 034	526 408	429 695	81,6	96 713
1.3. Töötuskindlustus	800	17 261	0	18 061	12 761	10 381	81,3	2 380
2. Koolitus ja lähetused	20 000	20 000	0	40 000	33 859	35 339	104,4	-1 480
3. Kantselei- ja majanduskulud	150 030	213 000	282 172	645 203	493 163	164 350	33,3	328 813
sh töötervishoiukulud	0	30 000	0	30 000	20 789	15 603	75,1	5 185
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	693	280	40,4	413
5. IT kulud	0	84 000	0	84 000	58 208	43 348	74,5	14 861
5.1. IT kulud	0	60 000	0	60 000	41 577	33 377	80,3	8 201
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 000	0	24 000	16 631	9 971	60,0	6 660
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 386	1 191	85,9	195
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	6 930	7 371	106,4	-441
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	55 000	0	55 000	38 113	49 238	129,2	-11 125
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-5 595	***	5 595
9.2. Muud tegevuskulud	0	55 000	0	55 000	38 113	54 833	143,9	-16 721
10. Ruumide kulud	3 000	1 318 767	0	1 321 767	916 847	903 044	98,5	13 802
10.1. Ruumide kulud	3 000	10 000	0	13 000	9 930	11 215	112,9	-1 286
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 308 767	0	1 308 767	906 917	891 829	98,3	15 088
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	38 280	0	38 280	26 526	22 302	84,1	4 225
Tegevuskulud kokku	306 830	4 629 020	282 172	5 218 022	3 710 068	2 985 740	80,5	724 328
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	374 804	1 136 000	0	1 510 804	1 443 926	211 367	14,6	1 232 559
Kulud kokku	681 634	5 765 020	282 172	6 728 826	5 153 994	3 197 107	62,0	1 956 886