5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	34	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	33,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	210 000	0	210 000	202 091	96,2	202 091	202 091	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	1 500	0	1 500	1 443	96,2	1 443	1 443	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	11 389	12 862	0	12 862	12 862	100,0	24 251	10 027	41,3
Kokku muud tulud	11 389	224 362	0	224 362	216 396	96,4	227 785	213 561	93,8
4.    Tulud üldfondist	81 268	1 404 693	0	1 404 693	1 053 520	75,0	1 134 788	954 619	84,1
Tulud kokku	92 657	1 629 055	0	1 629 055	1 269 916	78,0	1 362 572	1 168 180	85,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	1 435 233	0	1 475 373	1 156 942	1 031 624	89,2	125 319
1.1. Palgakulud	30 000	1 072 670	0	1 102 670	864 680	772 425	89,3	92 255
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	353 981	0	363 881	285 344	253 064	88,7	32 281
1.3. Töötuskindlustus	240	8 581	0	8 821	6 917	6 135	88,7	783
2. Koolitus ja lähetused	1 000	7 000	0	8 000	6 447	3 825	59,3	2 622
3. Kantselei- ja majanduskulud	31 307	30 000	0	61 307	54 651	20 734	37,9	33 918
sh töötervishoiukulud	6 800	14 000	0	20 800	17 694	9 692	54,8	8 002
5. IT kulud	0	16 500	0	16 500	12 839	13 793	107,4	-954
5.1. IT kulud	0	16 000	0	16 000	12 450	13 793	110,8	-1 343
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	389	0	0,0	389
6. Transpordikulud	500	600	0	1 100	967	100	10,3	867
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	12 000	0	17 000	14 338	13 531	94,4	807
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	389	358	92,0	31
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	389	358	92,0	31
10. Ruumide kulud	0	68 478	0	68 478	53 285	45 860	86,1	7 425
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	1 556	427	27,4	1 129
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	66 478	0	66 478	51 729	45 433	87,8	6 295
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 609	0	6 609	5 143	2 269	44,1	2 874
Tegevuskulud kokku	77 947	1 576 920	0	1 654 867	1 305 001	1 132 094	86,8	172 907
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	11 389	12 135	0	23 524	24 251	10 027	42,6	14 224
Auditeerimiskulud	3 321	40 000	0	43 321	33 321	26 059	78,2	7 262
Kulud kokku	92 657	1 629 055	0	1 721 712	1 362 572	1 168 180	85,7	194 392