5.1. Rektoraadi büroo
Töötajaid :	15	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	14,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	84 500	84 500	84 500	100,0	84 500	14 326	17,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.1.Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	25 313	0	101 932	101 932	101 932	100,0	127 245	75 035	59,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	0	0	0	0	121	***	121	121	100,0
4.    Tulud üldfondist	47 110	909 173	0	909 173	681 880	75,0	728 990	676 005	92,7
Tulud kokku	72 423	909 173	186 432	1 095 605	868 433	79,3	940 856	765 487	81,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	42 300	779 090	186 432	1 007 822	807 622	663 682	82,2	143 940
1.1. Palgakulud	30 000	582 280	139 336	751 616	601 990	496 209	82,4	105 781
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	192 152	45 981	248 033	198 657	163 510	82,3	35 147
1.3. Töötuskindlustus	2 400	4 658	1 115	8 173	6 976	3 964	56,8	3 012
2. Koolitus ja lähetused	2 000	15 000	0	17 000	13 890	12 564	90,5	1 325
3. Kantselei- ja majanduskulud	28 123	10 000	0	38 123	36 050	16 486	45,7	19 563
sh töötervishoiukulud	2 800	3 400	0	6 200	5 495	3 155	57,4	2 340
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	7 927	5 386	68,0	2 540
5.1. IT kulud	0	8 000	0	8 000	6 341	4 870	76,8	1 471
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	1 585	517	32,6	1 069
6. Transpordikulud	0	600	0	600	476	1 605	337,5	-1 129
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 500	0	4 500	3 567	1 346	37,7	2 221
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	240	***	-240
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	240	***	-240
10. Ruumide kulud	0	89 983	0	89 983	71 325	64 161	90,0	7 163
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	148	***	-148
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	89 983	0	89 983	71 325	64 013	89,7	7 312
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	15	***	-15
Kulud kokku	72 423	909 173	186 432	1 168 028	940 856	765 487	81,4	175 369