5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	22	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	19,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	15 909	0	-196	-196	-196	100,0	15 712	15 712	100,0
1.3. Täiendusõpe	10 178	0	0	0	0	***	10 178	0	0,0
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	75 161	0	149 154	149 154	149 154	100,0	224 315	117 928	52,6
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	176 437	1 378 723	0	1 378 723	1 034 042	75,0	1 210 479	1 007 149	83,2
Tulud kokku	277 685	1 378 723	148 958	1 527 681	1 183 000	77,4	1 460 684	1 140 789	78,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	53 520	955 023	-196	1 008 346	798 513	720 047	90,2	78 466
1.1. Palgakulud	40 000	713 769	-147	753 622	596 796	538 903	90,3	57 893
1.2. Sotsiaalmaksud	13 200	235 544	-48	248 695	196 943	176 864	89,8	20 079
1.3. Töötuskindlustus	320	5 710	-1	6 029	4 774	4 280	89,6	494
2. Koolitus ja lähetused	40 000	13 000	0	53 000	50 143	74 390	148,4	-24 247
3. Kantselei- ja majanduskulud	73 169	40 500	149 154	262 823	221 145	42 434	19,2	178 710
sh töötervishoiukulud	4 000	16 500	0	20 500	16 874	5 949	35,3	10 925
5. IT kulud	2 000	15 000	0	17 000	13 704	10 654	77,7	3 050
5.1. IT kulud	2 000	10 000	0	12 000	9 802	10 654	108,7	-851
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	3 901	0	0,0	3 901
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	980	22	2,2	958
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	7 121	14 439	202,8	-7 318
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	1 000	0	1 550	1 330	556	41,8	774
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	1 000	0	1 550	1 330	556	41,8	774
10. Ruumide kulud	0	53 000	0	53 000	41 353	39 190	94,8	2 163
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	1 560	451	28,9	1 110
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	51 000	0	51 000	39 792	38 739	97,4	1 053
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	173 439	1 082 523	148 958	1 404 920	1 134 289	901 732	79,5	232 557
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	31 657	227 200	0	258 857	202 057	176 514	87,4	25 543
Toetused	33 247	22 700	0	55 947	50 272	29 444	58,6	20 828
Personaliotsing	5 872	8 000	0	13 872	11 872	7 309	61,6	4 563
Piiriülene töötamine	29 700	0	0	29 700	29 700	7 778	26,2	21 922
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	3 769	38 300	0	42 069	32 494	18 012	55,4	14 483
Kulud kokku	277 685	1 378 723	148 958	1 805 365	1 460 684	1 140 789	78,1	319 896