3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	60	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	52,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	287 913	1 981 169	195 915	2 177 084	1 656 792	76,1	1 944 705	1 454 265	74,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	640 000	0	640 000	464 269	72,5	464 269	464 269	100,0
1.3. Täiendusõpe	52 067	240 000	0	240 000	172 010	71,7	224 077	198 172	88,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	164 588	***	164 588	18 649	11,3
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-89 315	450 000	0	450 000	253 506	56,3	164 191	380 073	231,5
Kokku tulud õppetegevusest	250 666	3 311 169	195 915	3 507 084	2 711 165	77,3	2 961 831	2 515 428	84,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	941	44 123	4 748	48 871	48 871	100,0	49 812	44 091	88,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-24 440	70 000	0	70 000	104 556	149,4	80 116	82 047	102,4
2.3.2. Välistoetused	53 887	200 000	0	200 000	96 729	48,4	150 616	233 344	154,9
2.3.3. Tõukefondid	-10 024	130 000	0	130 000	38 563	29,7	28 539	65 112	228,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	41 611	15 000	0	15 000	35 440	236,3	77 051	50 888	66,0
2.4.2. Välislepingud	-3 099	0	0	0	6 000	***	2 901	795	27,4
Kokku tulud teadustegevusest	58 876	459 123	4 748	463 871	330 158	71,2	389 034	476 277	122,4
3.    Muud tulud	1 781	30 000	0	30 000	28 041	93,5	29 822	19 107	64,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-13 688	0	-13 688	-12 011	87,7	-12 011	-12 011	100,0
6.   Kolledži arengufond	-4 242	54 683	0	54 683	20 952	38,3	16 710	14 112	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-54 683	0	-54 683	-20 952	38,3	-20 952	-20 952	100,0
Tegevustulud kokku	307 081	3 786 604	200 663	3 987 267	3 057 354	76,7	3 364 435	2 991 961	88,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 900	2 633 036	200 663	2 900 599	2 239 721	1 977 724	88,3	261 997
1.1. Palgakulud	50 000	1 964 152	149 972	2 164 124	1 671 067	1 480 161	88,6	190 905
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	648 170	49 491	714 161	551 452	485 806	88,1	65 646
1.3. Töötuskindlustus	400	15 713	1 200	17 313	13 369	11 757	87,9	1 612
1.4. Sihtstipendiumid	0	5 000	0	5 000	3 834	0	0,0	3 834
2. Koolitus ja lähetused	20 000	90 000	0	110 000	89 010	91 336	102,6	-2 326
3. Kantselei- ja majanduskulud	190 181	265 000	0	455 181	393 377	347 548	88,3	45 829
sh töötervishoiukulud	10 000	30 000	0	40 000	33 003	10 057	30,5	22 946
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	250 000	0	280 000	221 695	169 977	76,7	51 718
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	7 668	42 393	552,9	-34 725
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	7 668	41 829	545,5	-34 161
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	564	***	-564
6. Transpordikulud	0	45 000	0	45 000	34 505	18 880	54,7	15 625
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	110 000	0	110 000	84 346	83 804	99,4	542
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	4 601	4 338	94,3	263
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	767	0	0,0	767
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	3 834	4 338	113,1	-504
10. Ruumide kulud	0	161 384	0	161 384	123 746	111 793	90,3	11 953
10.1. Ruumide kulud	0	160 000	0	160 000	122 685	111 793	91,1	10 892
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 384	0	1 384	1 061	0	0,0	1 061
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	216 185	0	216 185	165 766	144 169	87,0	21 596
Tegevuskulud kokku	307 081	3 786 604	200 663	4 294 348	3 364 435	2 991 961	88,9	372 473