5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	58	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	51,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	1 605	0	38 395	38 395	38 395	100,0	40 000	25 616	64,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	46 123	100 000	0	100 000	80 067	80,1	126 190	121 568	96,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	161 541	233 600	0	233 600	4 851 922	2077,0	5 013 462	2 847 580	56,8
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	780 095	245 134	0	245 134	-94 223	-38,4	685 872	164 987	24,1
2.2. Teaduse tegeveustoetus (toetus arengufondist)	13 966	0	30 000	30 000	30 000	100,0	43 966	25 081	57,0
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	615	80 000	0	80 000	87 283	109,1	87 898	55 550	63,2
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	11 740	***	11 740	11 740	100,0
Kokku muud tulud	615	80 000	0	80 000	99 023	123,8	99 638	67 290	67,5
4.    Tulud üldfondist	104 099	2 392 289	0	2 392 289	1 794 217	75,0	1 898 316	1 851 153	97,5
Tulud kokku	1 108 044	3 051 023	68 395	3 119 418	6 799 401	218,0	7 907 445	5 103 275	64,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	2 284 123	68 395	2 479 558	1 684 537	1 823 187	108,2	-138 650
1.1. Palgakulud	80 000	1 707 117	51 118	1 838 235	1 244 048	1 364 158	109,7	-120 110
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	563 349	16 869	606 618	410 536	448 164	109,2	-37 628
1.3. Töötuskindlustus	640	13 657	409	14 706	9 952	10 865	109,2	-912
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000
2. Koolitus ja lähetused	25 000	25 000	0	50 000	41 551	27 445	66,1	14 106
3. Kantselei- ja majanduskulud	668 409	39 900	0	708 309	694 825	58 066	8,4	636 759
sh töötervishoiukulud	10 800	20 000	0	30 800	24 041	11 510	47,9	12 531
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	133 350	0	188 350	143 285	93 915	65,5	49 370
5. IT kulud	70 000	33 000	0	103 000	91 848	35 650	38,8	56 198
5.1. IT kulud	70 000	33 000	0	103 000	91 848	34 750	37,8	57 098
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	900	0,0	-900
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	662	0	0,0	662
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	66 897	0	71 897	49 290	55 877	113,4	-6 587
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 300	25 000	0	26 300	17 851	15 237	85,4	2 614
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	11 876	0,0	-11 876
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	25 000	0	26 300	17 851	3 361	18,8	14 490
10. Ruumide kulud	0	162 959	0	162 959	107 888	112 161	104,0	-4 274
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	662	1 109	167,6	-447
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	161 959	0	161 959	107 226	111 052	103,6	-3 826
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 794	0	40 794	27 008	-2 283	-8,5	29 292
Tegevuskulud kokku	951 749	2 812 023	68 395	3 832 167	2 858 745	2 219 255	77,6	639 489
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	141 273	180 000	0	321 273	4 989 428	2 820 500	56,5	2 168 928
Üliõpilaste vastuvõtukulud	2 791	13 000	0	15 791	12 541	12 534	99,9	7
Akadeemiline test	12 231	46 000	0	58 231	46 731	50 986	109,1	-4 254
Kulud kokku	1 108 044	3 051 023	68 395	4 227 462	7 907 445	5 103 275	64,5	2 804 170