5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	16	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	15,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	170 000	170 000	170 000	100,0	170 000	18 498	10,9
1.3. Täiendusõpe	24 136	8 000	0	8 000	14 590	182,4	38 726	12 356	31,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	92 253	***	92 253	117 811	127,7
2.2. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.  Muud tulud	7 164	1 000	0	1 000	5 585	558,5	12 749	913	7,2
4.    Tulud üldfondist	64 751	863 086	0	863 086	575 419	66,7	640 170	508 254	79,4
Tulud kokku	96 051	872 086	170 000	1 042 086	857 847	82,3	953 899	657 832	69,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 760	724 838	170 000	921 598	768 692	471 153	61,3	297 540
1.1. Palgakulud	20 000	541 732	127 055	688 788	574 509	352 132	61,3	222 377
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	178 772	41 928	227 300	189 588	116 204	61,3	73 384
1.3. Töötuskindlustus	160	4 334	1 016	5 510	4 596	2 817	61,3	1 779
2. Koolitus ja lähetused	10 000	10 000	0	20 000	18 291	12 454	68,1	5 837
3. Kantselei- ja majanduskulud	27 986	11 000	0	38 986	37 107	20 914	56,4	16 192
sh töötervishoiukulud	2 800	8 085	0	10 885	9 503	4 001	42,1	5 502
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	53 047	0,0	-53 047
5. IT kulud	0	45 000	0	45 000	37 311	20 857	55,9	16 454
5.1. IT kulud	0	45 000	0	45 000	37 311	20 857	55,9	16 454
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	500	500	0	1 000	915	587	64,2	327
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 000	0	5 000	4 316	14 655	339,5	-10 338
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	4 146	-21	-0,5	4 166
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-176	0,0	176
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	4 146	155	3,7	3 991
10. Ruumide kulud	0	33 028	0	33 028	27 384	21 225	77,5	6 160
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	522	0,0	-522
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	33 028	0	33 028	27 384	20 702	75,6	6 682
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	720	0	720	597	8 024	1344,2	-7 427
Tegevuskulud kokku	66 246	834 086	170 000	1 070 332	898 759	622 894	69,3	275 865
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	29 805	38 000	0	67 805	55 140	34 937	63,4	20 202
Kulud kokku	96 051	872 086	170 000	1 138 137	953 899	657 832	69,0	296 067