5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	16	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	15,10
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	170 000	170 000	170 000	100,0	170 000	23 835	14,0
1.3. Täiendusõpe	24 136	8 000	0	8 000	15 240	190,5	39 376	12 434	31,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	92 253	***	92 253	146 080	158,3
2.2. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.  Muud tulud	7 164	1 000	0	1 000	5 585	558,5	12 749	913	7,2
4.    Tulud üldfondist	64 751	863 086	0	863 086	647 315	75,0	712 065	571 459	80,3
Tulud kokku	96 051	872 086	170 000	1 042 086	930 392	89,3	1 026 444	754 721	73,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 760	724 838	170 000	921 598	830 523	524 425	63,1	306 098
1.1. Palgakulud	20 000	541 732	127 055	688 788	620 720	391 947	63,1	228 773
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	178 772	41 928	227 300	204 838	129 343	63,1	75 495
1.3. Töötuskindlustus	160	4 334	1 016	5 510	4 966	3 136	63,1	1 830
2. Koolitus ja lähetused	10 000	10 000	0	20 000	18 982	21 502	113,3	-2 520
3. Kantselei- ja majanduskulud	27 986	11 000	0	38 986	37 867	25 258	66,7	12 608
sh töötervishoiukulud	2 800	8 085	0	10 885	10 062	4 324	43,0	5 738
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	63 194	0,0	-63 194
5. IT kulud	0	45 000	0	45 000	40 420	28 857	71,4	11 563
5.1. IT kulud	0	45 000	0	45 000	40 420	28 857	71,4	11 563
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	500	500	0	1 000	949	587	61,9	362
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 000	0	5 000	4 593	16 568	360,7	-11 976
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	4 491	-21	-0,5	4 512
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-176	0,0	176
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	4 491	155	3,5	4 336
10. Ruumide kulud	0	33 028	0	33 028	29 666	24 262	81,8	5 404
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	522	0,0	-522
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	33 028	0	33 028	29 666	23 740	80,0	5 926
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	720	0	720	647	8 102	1252,8	-7 456
Tegevuskulud kokku	66 246	834 086	170 000	1 070 332	968 139	712 735	73,6	255 403
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	29 805	38 000	0	67 805	58 305	41 985	72,0	16 320
Kulud kokku	96 051	872 086	170 000	1 138 137	1 026 444	754 721	73,5	271 723