1. Nõukogu
		Seisuga 30.09.2026
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tegevustoetus	74 882	234 432	0	234 432	175 824	75,0	250 706	164 250	65,5
Tulud kokku	74 882	234 432	0	234 432	175 824	75,0	250 706	164 250	65,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	219 432	0	219 432	177 855	154 410	86,8	23 445
1.1. Palgakulud	0	164 000	0	164 000	132 926	116 092	87,3	16 834
1.2. Sotsiaalmaksud	0	54 120	0	54 120	43 865	38 310	87,3	5 555
1.3. Töötuskindlustus	0	1 312	0	1 312	1 063	7	0,7	1 056
2. Koolitus ja lähetused	0	5 000	0	5 000	4 053	1 963	48,4	2 089
3. Kantselei- ja majanduskulud	72 382	5 000	0	77 382	62 720	915	1,5	61 805
5. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	500	0	0	500	405	201	49,5	205
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	5 000	0	7 000	5 674	6 762	119,2	-1 088
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	74 882	234 432	0	309 314	250 706	164 250	65,5	86 456