3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	32	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	26,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 829 440	3 039 215	187 570	3 226 785	2 201 259	68,2	4 030 699	2 649 544	65,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	17 600	0	17 600	2 640	15,0	2 640	2 640	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	30 840	1 890 900	0	1 890 900	937 482	49,6	968 322	968 322	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	0	***	4 171	0	0,0
1.4. Residentide koolitus	814 145	33 245 626	0	33 245 626	27 496 766	82,7	28 310 911	26 451 146	93,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	178 564	0	0	0	29 411	***	207 975	508	0,2
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-25 144	98 320	0	98 320	106 343	108,2	81 199	94 027	115,8
Kokku tulud õppetegevusest	2 832 016	38 291 661	187 570	38 479 231	30 773 902	80,0	33 605 918	30 166 187	89,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	481 933	313 689	69 636	383 325	383 324	100,0	865 257	357 330	41,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 470 245	4 259 590	0	4 259 590	4 346 000	102,0	5 816 245	2 576 518	44,3
2.3.2. Välistoetused	735 894	310 000	0	310 000	144 586	46,6	880 480	231 390	26,3
2.3.3. Tõukefondid	-64 014	273 270	0	273 270	175 936	64,4	111 922	143 376	128,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 624 058	5 156 549	69 636	5 226 184	5 049 846	96,6	7 673 904	3 308 614	43,1
3.   Muud tulud	198 138	100 000	0	100 000	16 877	16,9	215 015	13 701	6,4
6.   Valdkonna arengufond	158 506	767 197	0	767 197	768 605	100,2	927 111	786 487	84,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-64 141	0	-64 141	-102 625	160,0	-102 625	-102 625	100,0
Tegevustulud kokku	5 812 719	44 251 266	257 206	44 508 472	36 506 605	82,0	42 319 324	34 172 365	80,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	7 778 024	257 206	10 617 569	9 172 972	4 536 735	49,5	4 636 237
1.1. Palgakulud	1 930 000	5 790 750	192 231	7 912 981	6 837 343	3 382 438	49,5	3 454 905
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 910 948	63 436	2 611 284	2 256 323	1 057 261	46,9	1 199 062
1.3. Töötuskindlustus	15 440	46 326	1 538	63 304	54 699	25 315	46,3	29 384
1.4. Sihtstipendiumid	0	30 000	0	30 000	24 607	11 000	44,7	13 607
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	60 720	0,0	-60 720
2. Koolitus ja lähetused	55 000	121 500	0	176 500	154 656	121 584	78,6	33 073
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 907 769	397 181	0	3 304 949	3 233 543	167 525	5,2	3 066 018
sh töötervishoiukulud	140 200	12 000	0	152 200	150 043	5 257	3,5	144 786
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	32 354 181	0	32 452 833	26 636 102	26 829 990	100,7	-193 889
5. IT kulud	35 000	32 060	0	67 060	61 297	82 734	135,0	-21 437
5.1. IT kulud	35 000	29 000	0	64 000	58 786	82 734	140,7	-23 948
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 060	0	3 060	2 510	0	0,0	2 510
6. Transpordikulud	1 500	17 050	0	18 550	15 485	6 336	40,9	9 149
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	124 113	0	139 113	116 799	115 114	98,6	1 686
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	90 323	0	207 323	191 084	39 003	20,4	152 082
9. Muud tegevuskulud	458	109 556	0	110 014	90 318	-19 910	-22,0	110 227
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	90 056	0	90 056	73 865	-28 415	-38,5	102 280
9.2. Muud tegevuskulud	458	19 500	0	19 958	16 452	8 505	51,7	7 947
10. Ruumide kulud	0	2 508 978	0	2 508 978	2 057 906	1 727 415	83,9	330 492
10.1. Ruumide kulud	0	584 570	0	584 570	479 474	409 870	85,5	69 604
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 924 408	0	1 924 408	1 578 432	1 317 545	83,5	260 887
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	718 301	0	718 301	589 162	565 840	96,0	23 322
Tegevuskulud kokku	5 812 719	44 251 266	257 206	50 321 191	42 319 324	34 172 365	80,7	8 146 959