3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	104	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	86,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-82 551	1 125 787	126 610	1 252 397	970 950	77,5	888 399	949 480	106,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	87 000	0	87 000	79 618	91,5	79 618	79 618	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	1 858	18,6	1 858	1 858	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-82 551	1 222 787	126 610	1 349 397	1 052 426	78,0	969 875	1 030 956	106,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	-57 751	234 534	199 648	434 182	434 182	100,0	376 431	341 769	90,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	498 668	1 709 750	0	1 709 750	1 709 750	100,0	2 208 418	1 364 214	61,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	422 684	700 000	0	700 000	776 682	111,0	1 199 366	721 911	60,2
2.3.2. Välistoetused	1 165 773	300 000	0	300 000	89 993	30,0	1 255 766	775 924	61,8
2.3.3. Tõukefondid	109 016	330 000	0	330 000	188 266	57,1	297 281	248 056	83,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	11 094	120 000	0	120 000	87 158	72,6	98 252	55 520	56,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 149 484	3 394 284	199 648	3 593 932	3 286 031	91,4	5 435 515	3 507 392	64,5
3.   Muud tulud	390 655	300 000	0	300 000	223 994	74,7	614 649	184 703	30,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-29 000	0	-29 000	-12 751	44,0	-12 751	-12 751	100,0
Instituudi arengufond	62 703	196 856	0	196 856	211 704	107,5	274 407	160 703	58,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-196 856	0	-196 856	-211 704	107,5	-211 704	-211 704	100,0
Tegevustulud kokku	2 520 291	4 888 071	326 258	5 214 329	4 549 700	87,3	7 069 991	4 659 299	65,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	404 040	3 130 989	228 958	3 763 987	3 335 721	2 989 949	89,6	345 772
1.1. Palgakulud	300 000	2 280 261	171 119	2 751 380	2 438 922	2 197 396	90,1	241 526
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	752 486	56 469	907 955	804 844	718 101	89,2	86 743
1.3. Töötuskindlustus	2 400	18 242	1 369	22 011	19 511	17 250	88,4	2 262
1.4. Sihtstipendiumid	0	80 000	0	80 000	69 803	53 242	76,3	16 561
1.5. Riiklik doktorantide toetus	2 640	0	0	2 640	2 640	3 960	150,0	-1 320
2. Koolitus ja lähetused	35 000	80 000	0	115 000	104 803	97 307	92,8	7 496
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 935 251	650 000	0	2 585 251	2 502 401	650 103	26,0	1 852 297
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	2 618	1 350	51,6	1 268
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	22 000	0	24 000	21 196	23 624	111,5	-2 428
5. IT kulud	22 000	46 000	0	68 000	62 137	44 426	71,5	17 710
5.1. IT kulud	0	45 000	0	45 000	39 264	21 875	55,7	17 389
5.2. IT kulud (sisekäive)	22 000	1 000	0	23 000	22 873	22 552	98,6	321
6. Transpordikulud	1 000	13 000	0	14 000	12 343	9 217	74,7	3 126
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	13 088	11 395	87,1	1 693
8. Investeeringud põhivarasse	120 000	100 000	97 300	317 300	292 152	215 342	73,7	76 810
9. Muud tegevuskulud	1 000	2 000	0	3 000	2 745	-1 836	-66,9	4 581
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	1 000	-3 049	-304,9	4 049
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 745	1 214	69,6	531
10. Ruumide kulud	0	531 427	0	531 427	463 690	382 674	82,5	81 016
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	2 618	1 763	67,3	855
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	528 427	0	528 427	461 073	380 911	82,6	80 162
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	297 656	0	297 656	259 716	237 097	91,3	22 619
Tegevuskulud kokku	2 520 291	4 888 071	326 258	7 734 620	7 069 991	4 659 299	65,9	2 410 692