3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	11	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	6,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	988 963	1 818 234	-1 192 456	625 778	175 527	28,0	1 164 490	673 983	57,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	110 000	0	110 000	91 935	83,6	91 935	91 935	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	382 620	742 000	0	742 000	917 780	123,7	1 300 400	562 724	43,3
Kokku tulud õppetegevusest	1 371 583	2 670 234	-1 192 456	1 477 778	1 185 242	80,2	2 556 825	1 328 642	52,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	-3 448	0	238 464	238 464	188 464	79,0	185 016	65 594	35,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	1 075 200	0,0	1 075 200	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	-14 896	435 000	0	435 000	256 707	59,0	241 811	406 991	168,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-18 344	435 000	238 464	673 464	1 520 372	225,8	1 502 027	472 585	31,5
3.    Muud tulud	27 131	6 000	0	6 000	4 303	71,7	31 434	5 520	17,6
6.    Valdkonna arengufond	575 637	1 314 340	0	1 314 340	627 259	47,7	1 202 895	461 670	38,4
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-87 360	0,0	-87 360	-87 360	100,0
Tegevustulud kokku	1 956 007	4 425 574	-953 992	3 471 582	3 249 815	93,6	5 205 822	2 181 057	41,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	3 041 522	-953 992	2 261 330	2 127 978	1 016 524	47,8	1 111 454
1.1. Palgakulud	100 000	2 198 447	-712 999	1 585 449	1 490 557	774 580	52,0	715 977
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	725 488	-235 290	523 198	491 884	185 644	37,7	306 240
1.3. Töötuskindlustus	800	17 588	-5 704	12 684	11 924	4 500	37,7	7 425
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	100 000	0	140 000	133 612	51 800	38,8	81 812
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	40 000	90 000	0	130 000	124 251	103 717	83,5	20 534
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 510 207	550 000	0	2 060 207	2 025 072	364 402	18,0	1 660 670
sh töötervishoiukulud	466 800	570 000	0	1 036 800	1 000 388	257 536	25,7	742 852
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	80 000	0	90 000	84 890	131 893	155,4	-47 004
5. IT kulud	20 000	317 000	0	337 000	316 750	56 310	17,8	260 440
5.1. IT kulud	0	300 000	0	300 000	280 836	56 310	20,1	224 526
5.2. IT kulud (sisekäive)	20 000	17 000	0	37 000	35 914	0	0,0	35 914
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 808	1 375	49,0	1 434
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	140 000	0	150 000	141 057	136 713	96,9	4 344
8. Investeeringud põhivarasse	150 000	0	0	150 000	150 000	170 187	113,5	-20 187
9. Muud tegevuskulud	42 000	10 000	0	52 000	51 361	26 014	50,6	25 347
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	5 000	12,5	35 000
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	10 000	0	12 000	11 361	21 014	185,0	-9 653
10. Ruumide kulud	0	54 280	0	54 280	50 812	37 871	74,5	12 941
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	4 681	1 815	38,8	2 866
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	49 280	0	49 280	46 132	36 056	78,2	10 075
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	139 772	0	139 772	130 843	136 051	104,0	-5 208
Tegevuskulud kokku	1 956 007	4 425 574	-953 992	5 427 588	5 205 822	2 181 057	41,9	3 024 764