3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	11	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	6,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	988 963	1 818 234	-1 038 909	779 325	181 490	23,3	1 170 453	608 714	52,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	110 000	0	110 000	85 145	77,4	85 145	85 145	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	382 620	742 000	0	742 000	1 008 114	135,9	1 390 735	517 679	37,2
Kokku tulud õppetegevusest	1 371 583	2 670 234	-1 038 909	1 631 325	1 274 750	78,1	2 646 333	1 211 537	45,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	-3 448	0	283 464	283 464	243 464	85,9	240 016	58 102	24,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	11 289 600	0,0	11 289 600	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	-14 896	435 000	0	435 000	149 685	34,4	134 789	336 658	249,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-18 344	435 000	283 464	718 464	11 682 750	1626,1	11 664 405	394 760	3,4
3.    Muud tulud	27 131	6 000	0	6 000	4 142	69,0	31 273	5 492	17,6
6.    Valdkonna arengufond	575 637	1 314 340	0	1 314 340	576 294	43,8	1 151 931	420 403	36,5
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-79 265	0,0	-79 265	-79 265	100,0
Tegevustulud kokku	1 956 007	4 425 574	-755 445	3 670 129	13 458 670	366,7	15 414 676	1 952 927	12,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	3 041 522	-755 445	2 459 877	8 557 037	901 371	10,5	7 655 666
1.1. Palgakulud	100 000	2 198 447	-564 607	1 733 840	6 091 427	687 722	11,3	5 403 705
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	725 488	-186 320	572 167	2 010 171	164 658	8,2	1 845 513
1.3. Töötuskindlustus	800	17 588	-4 517	13 871	48 731	3 991	8,2	44 740
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	100 000	0	140 000	406 708	45 000	11,1	361 708
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	40 000	90 000	0	130 000	370 038	95 097	25,7	274 941
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 510 207	550 000	0	2 060 207	3 527 103	323 075	9,2	3 204 028
sh töötervishoiukulud	466 800	570 000	0	1 036 800	2 557 038	231 298	9,0	2 325 740
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	80 000	0	90 000	303 367	131 502	43,3	171 864
5. IT kulud	20 000	317 000	0	337 000	1 182 465	55 730	4,7	1 126 735
5.1. IT kulud	0	300 000	0	300 000	1 100 125	55 730	5,1	1 044 395
5.2. IT kulud (sisekäive)	20 000	17 000	0	37 000	82 340	0	0,0	82 340
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	11 001	995	9,0	10 006
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	140 000	0	150 000	523 392	118 517	22,6	404 874
8. Investeeringud põhivarasse	150 000	0	0	150 000	150 000	145 387	96,9	4 613
9. Muud tegevuskulud	42 000	10 000	0	52 000	78 671	19 907	25,3	58 764
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0,0	40 000
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	10 000	0	12 000	38 671	19 907	51,5	18 764
10. Ruumide kulud	0	54 280	0	54 280	199 048	34 754	17,5	164 294
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	18 335	1 765	9,6	16 570
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	49 280	0	49 280	180 712	32 989	18,3	147 724
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	139 772	0	139 772	512 556	126 593	24,7	385 963
Tegevuskulud kokku	1 956 007	4 425 574	-755 445	5 626 136	15 414 676	1 952 927	12,7	13 461 749