4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	62	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	48,8
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	-257	32 000	0	32 000	35 117	109,7	34 860	23 042	66,1
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus	40 303	56 412	229 070	285 482	285 482	100,0	325 784	108 575	33,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	353 186	485 000	0	485 000	12 980	2,7	366 166	296 955	81,1
2.3.2. Välistoetused	64 483	134 000	0	134 000	15 975	11,9	80 458	33 832	42,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-9 911	100 000	0	100 000	55 076	55,1	45 165	54 835	121,4
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	18 500	***	18 500	8 322	45,0
Kokku tulud teadustegevusest	448 060	775 412	229 070	1 004 482	388 013	38,6	836 074	502 519	60,1
3.    Piletite müük	1 262	225 000	0	225 000	144 461	64,2	145 724	143 136	98,2
3.    Muud toetused	-29 594	124 533	0	124 533	89 917	72,2	60 323	85 785	142,2
4.    Tulud üldfondist	-59 291	1 435 933	0	1 435 933	1 076 950	75,0	1 017 658	1 059 774	104,1
6.    Asutuse arengufond	50 792	0	0	0	26 202	***	76 994	45 724	59,4
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-18 005	***	-18 005	-18 005	100,0
Tegevustulud kokku	410 973	2 592 878	229 070	2 821 948	1 742 654	61,8	2 153 627	1 841 974	85,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 584 606	229 070	1 813 676	1 120 010	1 155 437	103,2	-35 427
1.1. Palgakulud	0	1 184 309	171 203	1 355 512	837 078	863 135	103,1	-26 057
1.2. Sotsiaalmaksud	0	390 822	56 497	447 319	276 236	285 432	103,3	-9 197
1.3. Töötuskindlustus	0	9 474	1 370	10 844	6 697	6 870	102,6	-173
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	30 000	18 000	0	48 000	41 116	40 677	98,9	439
3. Kantselei- ja majanduskulud	338 973	235 000	0	573 973	484 094	100 755	20,8	383 339
sh töötervishoiukulud	0	14 000	0	14 000	8 646	9 165	106,0	-519
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	4 000	0	4 000	2 470	7 372	298,4	-4 902
5. IT kulud	0	24 000	0	24 000	14 821	12 263	82,7	2 558
5.1. IT kulud	0	22 500	0	22 500	13 895	12 263	88,3	1 631
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 500	0	1 500	926	0	0,0	926
6. Transpordikulud	10 000	9 000	0	19 000	15 558	13 115	84,3	2 443
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	5 000	0	20 000	18 088	17 767	98,2	321
8. Investeeringud põhivarasse	0	15 000	0	15 000	9 263	27	0,3	9 236
9. Muud tegevuskulud	15 000	20 000	0	35 000	27 351	28 782	105,2	-1 431
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	10 000	0	0	10 000	10 000	7 146	71,5	2 854
9.2. Muud tegevuskulud	5 000	20 000	0	25 000	17 351	21 636	124,7	-4 285
10. Ruumide kulud	2 000	591 631	0	593 631	367 354	424 274	115,5	-56 921
10.1. Ruumide kulud	2 000	0	0	2 000	2 000	2 104	105,2	-104
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	591 631	0	591 631	365 354	422 170	115,6	-56 817
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	86 641	0	86 641	53 504	41 506	77,6	11 997
Tegevuskulud kokku	410 973	2 592 878	229 070	3 232 920	2 153 627	1 841 974	85,5	311 653