4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	62	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	49,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	-257	32 000	0	32 000	35 117	109,7	34 860	19 430	55,7
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Asutuse teadus- ja arendustegevuse toetus	40 303	56 412	229 070	285 482	285 482	100,0	325 784	136 085	41,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	353 186	485 000	0	485 000	174 348	35,9	527 534	250 881	47,6
2.3.2. Välistoetused	64 483	134 000	0	134 000	0	0,0	64 483	27 760	43,1
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-9 911	100 000	0	100 000	55 076	55,1	45 165	48 100	106,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	18 500	***	18 500	8 322	45,0
Kokku tulud teadustegevusest	448 060	775 412	229 070	1 004 482	533 406	53,1	981 466	471 148	48,0
3.    Piletite müük	1 262	225 000	0	225 000	134 627	59,8	135 890	119 295	87,8
3.    Muud toetused	-29 594	124 533	0	124 533	78 667	63,2	49 073	80 392	163,8
4.    Tulud üldfondist	-59 291	1 435 933	0	1 435 933	957 336	66,7	898 045	956 822	106,5
6.    Asutuse arengufond	50 792	0	0	0	21 995	***	72 787	14 950	20,5
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-16 140	***	-16 140	-16 140	100,0
Tegevustulud kokku	410 973	2 592 878	229 070	2 821 948	1 745 009	61,8	2 155 982	1 645 896	76,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 584 606	229 070	1 813 676	1 121 523	1 020 108	91,0	101 416
1.1. Palgakulud	0	1 184 309	171 203	1 355 512	838 209	762 013	90,9	76 196
1.2. Sotsiaalmaksud	0	390 822	56 497	447 319	276 609	252 029	91,1	24 580
1.3. Töötuskindlustus	0	9 474	1 370	10 844	6 706	6 065	90,4	640
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	30 000	18 000	0	48 000	41 131	36 042	87,6	5 088
3. Kantselei- ja majanduskulud	338 973	235 000	0	573 973	484 290	92 368	19,1	391 922
sh töötervishoiukulud	0	14 000	0	14 000	8 657	7 546	87,2	1 111
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	4 000	0	4 000	2 473	4 350	175,9	-1 877
5. IT kulud	0	24 000	0	24 000	14 841	9 755	65,7	5 086
5.1. IT kulud	0	22 500	0	22 500	13 913	9 755	70,1	4 158
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 500	0	1 500	928	0	0,0	928
6. Transpordikulud	10 000	9 000	0	19 000	15 565	11 185	71,9	4 380
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	5 000	0	20 000	18 092	16 384	90,6	1 708
8. Investeeringud põhivarasse	0	15 000	0	15 000	9 276	27	0,3	9 249
9. Muud tegevuskulud	15 000	20 000	0	35 000	27 367	28 782	105,2	-1 414
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	10 000	0	0	10 000	10 000	7 146	71,5	2 854
9.2. Muud tegevuskulud	5 000	20 000	0	25 000	17 367	21 636	124,6	-4 268
10. Ruumide kulud	2 000	591 631	0	593 631	367 847	388 398	105,6	-20 551
10.1. Ruumide kulud	2 000	0	0	2 000	2 000	2 010	100,5	-10
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	591 631	0	591 631	365 847	386 388	105,6	-20 541
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	86 641	0	86 641	53 576	38 497	71,9	15 079
Tegevuskulud kokku	410 973	2 592 878	229 070	3 232 920	2 155 982	1 645 896	76,3	510 085