5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	111	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	106,38
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	423 963	511 000	0	511 000	404 924	79,2	828 887	192 455	23,2
3.2. Muud tulud	34 338	0	0	0	5 450	***	39 788	7 931	19,9
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	13 322 572	0	13 322 572	9 383 394	70,4	9 383 394	9 383 394	100,0
Kokku muud tulud	458 300	13 833 572	0	13 833 572	9 793 768	70,8	10 252 068	9 583 779	93,5
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	458 300	13 833 572	0	13 833 572	9 793 768	70,8	10 252 068	9 583 779	93,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 033 399	0	2 167 199	1 725 213	1 479 029	85,7	246 184
1.1. Palgakulud	100 000	1 519 730	0	1 619 730	1 289 397	1 106 531	85,8	182 866
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	501 511	0	534 511	425 501	363 681	85,5	61 820
1.3. Töötuskindlustus	800	12 158	0	12 958	10 315	8 817	85,5	1 499
2. Koolitus ja lähetused	7 000	19 500	0	26 500	22 261	14 024	63,0	8 237
3. Kantselei- ja majanduskulud	172 979	53 500	0	226 479	214 850	31 385	14,6	183 466
sh töötervishoiukulud	23 800	29 000	0	52 800	46 496	21 787	46,9	24 710
5. IT kulud	10 000	56 000	0	66 000	53 828	64 286	119,4	-10 458
5.1. IT kulud	10 000	13 500	0	23 500	20 566	22 142	107,7	-1 577
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	42 500	0	42 500	33 262	42 144	126,7	-8 882
6. Transpordikulud	0	42 000	0	42 000	32 871	42 260	128,6	-9 389
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	22 500	0	22 500	17 609	19 788	112,4	-2 179
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	2 685	***	-2 685
9. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	1 957	486	24,8	1 471
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	1 957	486	24,8	1 471
10. Ruumide kulud	0	357 370	0	357 370	279 691	214 841	76,8	64 851
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	3 131	1 695	54,1	1 436
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	217 867	0	217 867	170 511	141 154	82,8	29 357
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	135 503	0	135 503	106 050	71 992	67,9	34 058
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 320	0	61 320	47 991	47 145	98,2	846
Tegevuskulud kokku	323 779	2 648 089	0	2 971 868	2 396 272	1 915 928	80,0	480 344
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	5 720	2 953 589	0	2 959 309	1 853 943	1 847 284	99,6	6 659
Küte	0	1 797 948	0	1 797 948	1 213 153	1 212 599	100,0	554
Kaugjahutus	0	108 629	0	108 629	79 399	79 398	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	236	2 617 525	0	2 617 761	1 869 138	1 876 968	100,4	-7 830
Hooldusremont	23 733	758 813	0	782 546	639 424	556 638	87,1	82 786
Valve ja turvateenus	-200	1 695 843	0	1 695 643	1 201 101	1 203 020	100,2	-1 919
Insenerivõrkude remont ja hooldus	100 056	710 000	0	810 056	571 060	506 495	88,7	64 565
Riidehoiuteenus	2 841	64 231	0	67 072	47 678	43 526	91,3	4 151
Vesi ja kanalisatsioon	0	93 982	0	93 982	79 967	79 762	99,7	206
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	48 674	0	48 674	38 640	41 411	107,2	-2 770
Hoonete ja varakindlustus	0	67 200	0	67 200	50 400	48 944	97,1	1 456
Rendikulud	0	33 474	0	33 474	25 104	25 162	100,2	-58
Jäätmekäitlus	0	59 375	0	59 375	59 434	59 478	100,1	-44
Maamaks	0	96 200	0	96 200	72 150	18 245	25,3	53 905
Turvasüsteemide hooldus ja remont	2 134	80 000	0	82 134	55 205	68 921	124,8	-13 716
Kulud kokku	458 300	13 833 572	0	14 291 872	10 252 068	9 583 779	93,5	668 289