5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	116	Seisuga 31.08.2026
Täidetud ametikohti :	111,08
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	423 963	511 000	0	511 000	358 905	70,2	782 868	102 293	13,1
3.2. Muud tulud	34 338	0	0	0	5 390	***	39 728	7 931	20,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	13 322 572	0	13 322 572	8 468 808	63,6	8 468 808	8 468 808	100,0
Kokku muud tulud	458 300	13 833 572	0	13 833 572	8 833 103	63,9	9 291 404	8 579 033	92,3
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	458 300	13 833 572	0	13 833 572	8 833 103	63,9	9 291 404	8 579 033	92,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 033 399	0	2 167 199	1 621 162	1 302 025	80,3	319 137
1.1. Palgakulud	100 000	1 519 730	0	1 619 730	1 211 631	974 242	80,4	237 389
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	501 511	0	534 511	399 838	320 025	80,0	79 813
1.3. Töötuskindlustus	800	12 158	0	12 958	9 693	7 758	80,0	1 935
2. Koolitus ja lähetused	7 000	19 500	0	26 500	21 264	13 397	63,0	7 867
3. Kantselei- ja majanduskulud	172 979	53 500	0	226 479	212 113	28 845	13,6	183 268
sh töötervishoiukulud	23 800	29 000	0	52 800	45 013	17 323	38,5	27 690
5. IT kulud	10 000	56 000	0	66 000	50 962	52 997	104,0	-2 035
5.1. IT kulud	10 000	13 500	0	23 500	19 875	14 146	71,2	5 729
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	42 500	0	42 500	31 087	38 851	125,0	-7 764
6. Transpordikulud	0	42 000	0	42 000	30 722	39 006	127,0	-8 285
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	22 500	0	22 500	16 458	18 949	115,1	-2 491
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	2 685	***	-2 685
9. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	1 829	486	26,6	1 343
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	1 829	486	26,6	1 343
10. Ruumide kulud	0	357 370	0	357 370	261 404	197 382	75,5	64 022
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	2 926	1 255	42,9	1 671
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	217 867	0	217 867	159 363	127 878	80,2	31 485
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	135 503	0	135 503	99 116	68 250	68,9	30 866
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 320	0	61 320	44 853	41 857	93,3	2 997
Tegevuskulud kokku	323 779	2 648 089	0	2 971 868	2 260 767	1 697 628	75,1	563 138
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	5 720	2 953 589	0	2 959 309	1 693 251	1 685 698	99,6	7 553
Küte	0	1 797 948	0	1 797 948	1 188 961	1 188 265	99,9	696
Kaugjahutus	0	108 629	0	108 629	65 100	65 130	100,0	-30
Puhastus ja korrashoid	236	2 617 525	0	2 617 761	1 626 525	1 699 787	104,5	-73 263
Hooldusremont	23 733	758 813	0	782 546	480 159	367 935	76,6	112 224
Valve ja turvateenus	-200	1 695 843	0	1 695 643	1 072 207	1 074 515	100,2	-2 308
Insenerivõrkude remont ja hooldus	100 056	710 000	0	810 056	518 590	441 613	85,2	76 977
Riidehoiuteenus	2 841	64 231	0	67 072	45 740	38 428	84,0	7 312
Vesi ja kanalisatsioon	0	93 982	0	93 982	73 534	73 299	99,7	236
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	48 674	0	48 674	33 997	36 158	106,4	-2 161
Hoonete ja varakindlustus	0	67 200	0	67 200	44 800	48 944	109,3	-4 144
Rendikulud	0	33 474	0	33 474	22 315	22 373	100,3	-58
Jäätmekäitlus	0	59 375	0	59 375	52 033	52 094	100,1	-61
Maamaks	0	96 200	0	96 200	64 133	18 245	28,4	45 888
Turvasüsteemide hooldus ja remont	2 134	80 000	0	82 134	49 293	68 921	139,8	-19 628
Kulud kokku	458 300	13 833 572	0	14 291 872	9 291 404	8 579 033	92,3	712 371