3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid :	200	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	163,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	714 751	1 163 363	163 652	1 327 015	1 036 174	78,1	1 750 926	917 831	52,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	880	0	880	880	100,0	880	880	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	19 040	45 000	0	45 000	37 637	83,6	56 677	56 677	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	50 000	0	50 000	33 410	66,8	33 410	33 500	100,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	2 034 199	200 000	0	200 000	-101 942	-51,0	1 932 257	352 230	18,2
1.5.3. Tõukefondid	0	60 000	0	60 000	14 590	24,3	14 590	14 590	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 767 991	1 519 243	163 652	1 682 895	1 020 749	60,7	3 788 740	1 375 708	36,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	474 173	750 011	251 667	1 001 678	1 001 678	100,0	1 475 851	654 217	44,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	372 837	2 198 400	0	2 198 400	2 198 400	100,0	2 571 237	1 687 728	65,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 431 697	3 530 000	0	3 530 000	1 982 423	56,2	3 414 119	1 559 346	45,7
2.3.2. Välistoetused	857 665	1 000 000	0	1 000 000	180 146	18,0	1 037 811	768 166	74,0
2.3.3. Tõukefondid	400 635	1 740 000	0	1 740 000	1 109 309	63,8	1 509 944	1 147 652	76,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	306 456	1 100 000	0	1 100 000	951 266	86,5	1 257 722	898 583	71,4
2.4.2. Välislepingud	3 313	20 000	0	20 000	0	0,0	3 313	188	5,7
Kokku tulud teadustegevusest	3 846 775	10 338 411	251 667	10 590 078	7 423 223	70,1	11 269 997	6 715 879	59,6
3.   Muud tulud	290 491	80 000	0	80 000	69 191	86,5	359 682	115 193	32,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-147 800	0	-147 800	-57 938	39,2	-57 938	-57 938	100,0
Instituudi arengufondid	565 523	383 793	0	383 793	458 727	119,5	1 024 250	435 012	42,5
Eraldis instituudi arengufondi	0	-383 793	0	-383 793	-458 727	119,5	-458 727	-458 727	100,0
Tegevustulud kokku	7 470 780	11 789 854	415 320	12 205 174	8 455 225	69,3	15 926 005	8 125 127	51,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	135 780	8 106 167	330 754	8 572 701	6 938 870	5 506 434	79,4	1 432 436
1.1. Palgakulud	100 000	5 669 781	247 200	6 016 981	4 870 233	3 865 435	79,4	1 004 798
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 871 028	81 576	1 985 604	1 607 177	1 273 652	79,2	333 525
1.3. Töötuskindlustus	800	45 358	1 978	48 136	38 962	30 821	79,1	8 141
1.4. Sihtstipendiumid	0	520 000	0	520 000	420 896	331 906	78,9	88 990
1.5. Riiklik doktorantide toetus	1 980	0	0	1 980	1 603	4 620	288,3	-3 017
2. Koolitus ja lähetused	90 000	270 000	0	360 000	291 389	231 867	79,6	59 522
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 054 000	900 000	0	7 954 000	6 438 084	713 005	11,1	5 725 079
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	4 856	6 839	140,8	-1 983
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	30 000	0	70 000	56 659	3 936	6,9	52 723
5. IT kulud	0	155 000	0	155 000	125 459	76 624	61,1	48 835
5.1. IT kulud	0	140 000	0	140 000	113 318	71 415	63,0	41 903
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	15 000	0	15 000	12 141	5 210	42,9	6 932
6. Transpordikulud	5 000	17 000	0	22 000	17 807	10 013	56,2	7 794
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	35 000	0	35 000	28 330	38 160	134,7	-9 830
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	600 000	84 565	784 565	635 039	403 072	63,5	231 967
9. Muud tegevuskulud	41 000	20 000	0	61 000	49 374	55 093	111,6	-5 719
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	30 000	0	0	30 000	24 282	29 475	121,4	-5 192
9.2. Muud tegevuskulud	11 000	20 000	0	31 000	25 092	25 618	102,1	-527
10. Ruumide kulud	5 000	860 584	0	865 584	700 616	524 184	74,8	176 432
10.1. Ruumide kulud	5 000	30 000	0	35 000	28 330	12 756	45,0	15 573
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	830 584	0	830 584	672 287	511 428	76,1	160 859
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	796 103	0	796 103	644 378	562 739	87,3	81 639
Tegevuskulud kokku	7 470 780	11 789 854	415 320	19 675 953	15 926 005	8 125 127	51,0	7 800 878