| 5.10.
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
32 |
Seisuga
30.09.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
30,2 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
4 341 |
0 |
143 571 |
143 571 |
143 571 |
100,0 |
147 912 |
13 612 |
9,2 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.1. Teaduse tegevustoetus
(toetus arengufondist) |
5 382 |
0 |
-214 |
-214 |
-214 |
100,0 |
5 168 |
5 168 |
100,0 |
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
91 871 |
114,8 |
91 871 |
91 871 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
17 175 |
60 000 |
0 |
60 000 |
56 010 |
93,3 |
73 185 |
16 284 |
22,3 |
| Kokku muud tulud |
17 175 |
140 000 |
0 |
140 000 |
147 881 |
105,6 |
165 056 |
108 155 |
65,5 |
| 4. Tulud
üldfondist |
171 030 |
1 845 658 |
10 000 |
1 855 658 |
1 394 244 |
75,1 |
1 565 274 |
1 385 840 |
88,5 |
| Tulud kokku |
197 929 |
1 985 658 |
153 356 |
2 139 014 |
1 685 481 |
78,8 |
1 883 410 |
1 512 775 |
80,3 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 252 708 |
115 356 |
1 368 064 |
1 091 465 |
949 513 |
87,0 |
141 952 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
936 254 |
86 215 |
1 022 470 |
815 743 |
710 728 |
87,1 |
105 015 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
308 964 |
28 451 |
337 415 |
269 195 |
233 133 |
86,6 |
36 063 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 490 |
690 |
8 180 |
6 526 |
5 652 |
86,6 |
874 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
15 956 |
20 813 |
130,4 |
-4 857 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
177 492 |
137 783 |
0 |
315 275 |
287 417 |
107 653 |
37,5 |
179 764 |
|
| sh töötervishoiukulud |
5 800 |
12 000 |
0 |
17 800 |
15 374 |
7 632 |
49,6 |
7 742 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
46 800 |
0 |
46 800 |
37 338 |
40 639 |
108,8 |
-3 301 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
41 800 |
0 |
41 800 |
33 349 |
39 419 |
118,2 |
-6 070 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
3 989 |
1 220 |
30,6 |
2 769 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
6 250 |
0 |
6 250 |
4 986 |
6 395 |
128,2 |
-1 408 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
20 000 |
0 |
24 000 |
19 956 |
17 251 |
86,4 |
2 706 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
38 000 |
38 000 |
30 317 |
0 |
0,0 |
30 317 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 191 |
1 996 |
62,6 |
1 195 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 191 |
1 996 |
62,6 |
1 195 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
50 469 |
0 |
50 469 |
40 265 |
43 940 |
109,1 |
-3 676 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 900 |
*** |
-7 900 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
50 469 |
0 |
50 469 |
40 265 |
36 041 |
89,5 |
4 224 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
5 744 |
6 721 |
117,0 |
-977 |
|
| Tegevuskulud kokku |
181 492 |
1 545 210 |
153 356 |
1 880 058 |
1 536 636 |
1 194 921 |
77,8 |
341 716 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
6 936 |
340 448 |
0 |
347 384 |
262 272 |
248 968 |
94,9 |
13 304 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
9 502 |
100 000 |
0 |
109 502 |
84 502 |
68 887 |
81,5 |
15 614 |
|
| Kulud kokku |
197 929 |
1 985 658 |
153 356 |
2 336 943 |
1 883 410 |
1 512 775 |
80,3 |
370 634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|