5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	88	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	85,0
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	338 742	338 742	338 742	100,0	338 742	187 983	55,5
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.1. Teaduse tegevustoetus (toetus arengufondist)	288 309	0	638 500	638 500	638 500	100,0	926 809	517 322	55,8
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	31 639	105 028	0	105 028	67 433	64,2	99 072	41 006	41,4
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	108 200	0	108 200	108 821	100,6	108 821	108 821	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	61 200	0	61 200	44 159	72,2	44 159	44 159	100,0
3.    Kokku muud tulud	31 639	274 428	0	274 428	220 413	80,3	252 053	193 987	77,0
4.    Tulud üldfondist	950 882	6 706 628	0	6 706 628	5 029 971	75,0	5 980 853	4 951 522	82,8
Tulud kokku	1 270 830	6 981 056	977 242	7 958 298	6 227 626	78,3	7 498 457	5 850 813	78,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	371 074	4 120 392	0	4 491 466	3 476 192	3 090 217	88,9	385 976
1.1. Palgakulud	277 335	3 079 516	0	3 356 851	2 598 051	2 313 453	89,0	284 598
1.2. Sotsiaalmaksud	91 521	1 016 240	0	1 107 761	857 357	758 388	88,5	98 969
1.3. Töötuskindlustus	2 219	24 636	0	26 855	20 784	18 376	88,4	2 409
2. Koolitus ja lähetused	42 500	70 000	0	112 500	87 070	77 888	89,5	9 182
3. Kantselei- ja majanduskulud	0	165 020	0	165 020	127 718	136 321	106,7	-8 603
sh töötervishoiukulud	0	38 600	0	38 600	29 875	20 354	68,1	9 521
6. Transpordikulud	9 000	8 000	0	17 000	13 157	7 756	58,9	5 401
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	47 500	45 000	0	92 500	71 591	59 259	82,8	12 332
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	430 800	0	430 800	333 420	436 585	130,9	-103 165
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	7 587	***	-7 587
9.2. Muud tegevuskulud	0	430 800	0	430 800	333 420	428 999	128,7	-95 579
10. Ruumide kulud	0	193 082	0	193 082	149 437	142 655	95,5	6 782
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	6 850	***	-6 850
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	193 082	0	193 082	149 437	135 805	90,9	13 631
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	12 603	0	12 603	9 754	8 092	83,0	1 663
Tegevuskulud kokku	470 074	5 044 898	0	5 514 972	4 268 339	3 958 773	92,7	309 566
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	550 681	130 802	977 242	1 658 725	1 626 025	862 029	53,0	763 996
Digitaristu	250 075	1 805 357	0	2 055 431	1 604 092	1 030 012	64,2	574 081
Kulud kokku	1 270 830	6 981 056	977 242	9 229 128	7 498 457	5 850 813	78,0	1 647 643