| 5.8.
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond |
| Töötajaid : |
21 |
Seisuga 30.09.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
19,2 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Täiendusõpe |
84 559 |
100 000 |
0 |
100 000 |
64 372 |
64,4 |
148 931 |
56 762 |
38,1 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
1 604 294 |
2 130 000 |
0 |
2 130 000 |
2 138 598 |
100,4 |
3 742 892 |
1 965 857 |
52,5 |
| 1.5.2. Välistoetused |
222 330 |
549 568 |
0 |
549 568 |
464 592 |
84,5 |
686 922 |
209 341 |
30,5 |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
| Kokku tulud õppetegevusest |
1 911 184 |
2 779 568 |
0 |
2 779 568 |
2 667 563 |
96,0 |
4 578 746 |
2 231 960 |
48,7 |
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Teaduse tegevustoetus
(toetus arengufondist) |
21 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
21 090 |
21 090 |
100,0 |
| 2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.2. Välistoetused |
3 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
3 090 |
0 |
0,0 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
24 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
24 181 |
21 090 |
87,2 |
| 3.2. Muud tulud |
3 518 |
20 000 |
0 |
20 000 |
15 040 |
75,2 |
18 559 |
11 387 |
61,4 |
| 4. Tulud üldfondist |
194 278 |
1 448 892 |
0 |
1 448 892 |
1 086 669 |
75,0 |
1 280 947 |
901 950 |
70,4 |
| Tulud kokku |
2 133 161 |
4 248 460 |
0 |
4 248 460 |
3 769 272 |
88,7 |
5 902 432 |
3 166 387 |
53,6 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
283 000 |
1 154 715 |
0 |
1 437 715 |
1 270 942 |
754 748 |
59,4 |
516 194 |
|
| 1.1. Palgakulud |
200 000 |
863 016 |
0 |
1 063 016 |
938 372 |
556 892 |
59,3 |
381 481 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
66 000 |
284 795 |
0 |
350 795 |
309 663 |
183 574 |
59,3 |
126 089 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 000 |
6 904 |
0 |
8 904 |
7 907 |
4 450 |
56,3 |
3 457 |
|
| 1.4. Sihtstipendiumid |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
9 832 |
65,5 |
5 168 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
20 000 |
85 000 |
0 |
105 000 |
92 724 |
207 411 |
223,7 |
-114 688 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
464 090 |
70 000 |
0 |
534 090 |
523 981 |
103 426 |
19,7 |
420 555 |
|
| sh töötervishoiukulud |
4 600 |
9 500 |
0 |
14 100 |
12 728 |
6 199 |
48,7 |
6 529 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
44 091 |
220,5 |
-24 091 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
51 334 |
9 758 |
19,0 |
41 576 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
51 334 |
9 758 |
19,0 |
41 576 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 278 |
916 |
21,4 |
3 362 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
13 000 |
30 000 |
0 |
43 000 |
38 667 |
37 788 |
97,7 |
879 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0,0 |
10 000 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
170 870 |
0 |
170 870 |
146 192 |
1 322 |
0,9 |
144 869 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
170 870 |
0 |
170 870 |
146 192 |
1 322 |
0,9 |
144 869 |
|
| 10. Ruumide kulud |
2 500 |
60 010 |
0 |
62 510 |
53 843 |
36 814 |
68,4 |
17 029 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
2 500 |
12 000 |
0 |
14 500 |
12 767 |
4 417 |
34,6 |
8 350 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
48 010 |
0 |
48 010 |
41 076 |
32 397 |
78,9 |
8 679 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
52 865 |
0 |
52 865 |
45 230 |
37 149 |
82,1 |
8 081 |
|
| Tegevuskulud kokku |
812 590 |
1 688 460 |
0 |
2 501 050 |
2 257 190 |
1 233 424 |
54,6 |
1 023 767 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Erasmus+ programmi toetused |
1 206 162 |
1 980 000 |
0 |
3 186 162 |
3 095 834 |
1 704 539 |
55,1 |
1 391 295 |
|
| Avalike ürituste
korraldamine |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
165 000 |
79 645 |
48,3 |
85 355 |
|
| Väliskoostöölepingud |
66 647 |
90 000 |
0 |
156 647 |
134 147 |
50 046 |
37,3 |
84 101 |
|
| Rahvusvaheline turundus ja
reklaam |
3 600 |
210 000 |
0 |
213 600 |
161 100 |
71 242 |
44,2 |
89 858 |
|
| Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid |
44 161 |
60 000 |
0 |
104 161 |
89 161 |
27 491 |
30,8 |
61 670 |
|
| Ukraina
kriis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| Kulud kokku |
2 133 161 |
4 248 460 |
0 |
6 381 621 |
5 902 432 |
3 166 387 |
53,6 |
2 736 046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|