3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	9	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	7,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	980 657	562 562	-596 449	-33 887	-157 028	463,4	823 629	438 169	53,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	493	***	493	493	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	1 275	***	1 275	153	12,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	1 137	***	1 137	1 137	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	3 008	105 000	0	105 000	77 773	74,1	80 781	91 614	113,4
Kokku tulud õppetegevusest	983 665	667 562	-596 449	71 113	-76 350	-107,4	907 315	531 566	58,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	1 073 491	1 663 388	-911 503	751 885	751 885	100,0	1 825 376	316 418	17,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	946 473	3 790 000	0	3 790 000	3 953 600	104,3	4 900 073	2 422 496	49,4
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	-13 409	0	0	0	142 423	***	129 014	125 322	97,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 006 555	5 453 388	-911 503	4 541 885	4 847 908	106,7	6 854 463	2 864 237	41,8
3.   Muud tulud	7 014	2 000	0	2 000	48 561	2428,0	55 575	46 911	84,4
6.   Valdkonna arengufond	-39 407	0	0	0	16 215	***	-23 192	-17 647	76,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-13 361	***	-13 361	-13 361	100,0
Tegevustulud kokku	2 957 827	6 122 950	-1 507 952	4 614 998	4 822 973	104,5	7 780 800	3 411 706	43,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	681 500	5 454 752	-1 507 952	4 628 300	4 755 408	3 050 834	64,2	1 704 574
1.1. Palgakulud	500 000	4 065 585	-1 127 020	3 438 565	3 532 999	2 279 094	64,5	1 253 905
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	1 341 643	-371 916	1 132 226	1 163 321	746 818	64,2	416 503
1.3. Töötuskindlustus	4 000	32 525	-9 016	27 509	28 264	18 097	64,0	10 167
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	15 000	0	30 000	30 824	6 825	22,1	23 999
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	55 000	0	55 000	56 510	31 632	56,0	24 878
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 276 327	75 000	0	2 351 327	2 415 902	70 897	2,9	2 345 005
sh töötervishoiukulud	125 800	2 500		128 300	131 824	1 520	1,2	130 304
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	95 000	0	95 000	97 609	103 949	106,5	-6 340
5. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 137	1 609	31,3	3 529
5.1. IT kulud	0	1 000	0	1 000	1 027	1 486	144,6	-458
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 110	123	3,0	3 987
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 055	589	28,6	1 466
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	160 000	0	160 000	164 394	148 202	90,2	16 192
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 165	-59 796	-970,0	65 961
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-60 687	0,0	60 687
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 165	891	14,4	5 274
10. Ruumide kulud	0	73 800	0	73 800	75 827	50 055	66,0	25 771
10.1. Ruumide kulud	0	6 500	0	6 500	6 679	2 519	37,7	4 159
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	67 300	0	67 300	69 148	47 536	68,7	21 612
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	196 398	0	196 398	201 792	13 735	6,8	188 057
Tegevuskulud kokku	2 957 827	6 122 950	-1 507 952	7 572 825	7 780 800	3 411 706	43,8	4 369 094