| 5.14. Hankeosakond |
| Töötajaid : |
5 |
Seisuga
30.09.2026 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
29 619 |
330 783 |
0 |
330 783 |
248 087 |
75,0 |
277 707 |
223 351 |
80,4 |
| Tulud kokku |
29 619 |
330 783 |
0 |
330 783 |
248 087 |
75,0 |
277 707 |
223 351 |
80,4 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
304 275 |
0 |
317 675 |
241 606 |
212 810 |
88,1 |
28 796 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
227 410 |
0 |
237 410 |
180 558 |
159 051 |
88,1 |
21 507 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
75 045 |
0 |
78 345 |
59 584 |
52 487 |
88,1 |
7 097 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 819 |
0 |
1 919 |
1 464 |
1 272 |
86,9 |
192 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
1 875 |
414 |
22,1 |
1 461 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
15 219 |
8 000 |
0 |
23 219 |
21 219 |
2 755 |
13,0 |
18 464 |
|
| sh töötervishoiukulud |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
3 250 |
1 378 |
42,4 |
1 872 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 720 |
0 |
2 720 |
2 040 |
403 |
19,7 |
1 637 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 500 |
403 |
26,8 |
1 097 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
720 |
0 |
720 |
540 |
0 |
0,0 |
540 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
375 |
0 |
0,0 |
375 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 375 |
164 |
11,9 |
1 211 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
12 288 |
0 |
12 288 |
9 216 |
6 805 |
73,8 |
2 411 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
375 |
0 |
0,0 |
375 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
11 788 |
0 |
11 788 |
8 841 |
6 805 |
77,0 |
2 036 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
29 619 |
330 783 |
0 |
360 402 |
277 707 |
223 351 |
80,4 |
54 356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|