3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid :	181	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	147,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	64 092	45 643	55 616	101 260	89 849	88,7	153 941	131 919	85,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe		3 000	0	3 000	5 049	168,3	5 049	5 049	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	64 092	48 643	55 616	104 260	94 898	91,0	158 990	136 968	86,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	-155 013	812 604	109 604	922 208	922 208	100,0	767 195	635 890	82,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	297 307	2 204 800	0	2 204 800	2 170 465	98,4	2 467 772	1 635 172	66,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 698 412	4 300 000	0	4 300 000	3 204 196	74,5	4 902 607	2 757 004	56,2
2.3.2. Välistoetused	943 293	2 000 000	0	2 000 000	3 584 374	179,2	4 527 667	2 141 318	47,3
2.3.3. Tõukefondid	-809 124	1 820 000	0	1 820 000	1 712 985	94,1	903 861	1 310 096	144,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	224 392	350 000	0	350 000	302 774	86,5	527 166	215 780	40,9
2.4.2. Välislepingud	353 165	270 000	0	270 000	204 933	75,9	558 098	199 132	35,7
Kokku tulud teadustegevusest	2 552 430	11 757 404	109 604	11 867 008	12 101 935	102,0	14 654 366	8 894 392	60,7
3.    Muud tulud	347 491	350 000	0	350 000	202 949	58,0	550 441	393 141	71,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-174 800	0	-174 800	-112 986	64,6	-112 986	-112 986	100,0
Instituudi arengufond	299 825	391 370	0	391 370	930 016	237,6	1 229 841	637 931	51,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	-391 370	0	-391 370	-930 016	237,6	-930 016	-930 016	100,0
Tegevustulud kokku	3 263 838	11 981 248	165 220	12 146 468	12 286 797	101,2	15 550 635	9 019 430	58,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	451 400	6 550 153	165 220	7 166 773	7 232 035	5 390 368	74,5	1 841 667
1.1. Palgakulud	300 000	4 883 851	123 483	5 307 334	5 355 663	4 036 285	75,4	1 319 379
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 611 671	40 749	1 751 420	1 767 369	1 310 080	74,1	457 289
1.3. Töötuskindlustus	2 400	39 071	988	42 459	42 845	31 603	73,8	11 242
1.4. Sihtstipendiumid	50 000	5 000	0	55 000	55 501	2 500	4,5	53 001
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	10 560	0	10 560	10 656	9 900	92,9	756
2. Koolitus ja lähetused	130 000	360 000	0	490 000	494 462	266 230	53,8	228 232
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 374 438	2 350 000	0	3 724 438	3 758 353	1 489 002	39,6	2 269 352
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	15 137	4 794	31,7	10 343
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	25 000	0	35 000	35 319	1 603	4,5	33 716
5. IT kulud	50 000	460 000	0	510 000	514 644	314 839	61,2	199 806
5.1. IT kulud	0	160 000	0	160 000	161 457	131 948	81,7	29 509
5.2. IT kulud (sisekäive)	50 000	300 000	0	350 000	353 187	182 891	51,8	170 296
6. Transpordikulud	12 000	10 000	0	22 000	22 200	2 572	11,6	19 629
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	70 000	0	76 000	76 692	56 629	73,8	20 063
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	800 000	0	2 000 000	2 018 212	239 808	11,9	1 778 404
9. Muud tegevuskulud	15 000	10 000	0	25 000	25 228	18 036	71,5	7 191
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	15 000	0	0	15 000	15 137	9 908	65,5	5 229
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	10 091	8 128	80,5	1 963
10. Ruumide kulud	15 000	479 565	0	494 565	499 069	338 115	67,7	160 953
10.1. Ruumide kulud	15 000	25 000	0	40 000	40 364	29 949	74,2	10 415
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	454 565	0	454 565	458 704	308 167	67,2	150 538
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	866 530	0	866 530	874 421	902 229	103,2	-27 807
Tegevuskulud kokku	3 263 838	11 981 248	165 220	15 410 306	15 550 635	9 019 430	58,0	6 531 205