3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	307	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	155,61
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 341 461	5 403 947	63 683	5 467 630	4 175 224	76,4	5 516 685	3 773 460	68,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	35 000	0	35 000	55 177	157,6	55 177	11 114	20,1
1.3. Täiendusõpe	294 285	240 000	0	240 000	264 117	110,0	558 402	289 751	51,9
1.4. Residentide koolitus	0	270 300	0	270 300	143 585	53,1	143 585	143 585	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	45 100	30 000	0	30 000	0	0,0	45 100	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	9 015	0	0	0	28 933	***	37 948	9 776	25,8
1.5.3. Tõukefondid	0	10 530	0	10 530	9 750	92,6	9 750	9 750	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 689 861	5 989 777	63 683	6 053 460	4 676 786	77,3	6 366 647	4 237 436	66,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	702 572	612 442	106 060	718 502	718 502	100,0	1 421 074	587 698	41,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	179 087	2 188 773	0	2 188 773	2 176 273	99,4	2 355 360	1 619 358	68,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	425 990	377 940	0	377 940	82 837	21,9	508 828	102 287	20,1
2.3.2. Välistoetused	476 371	341 166	0	341 166	2 620 578	768,1	3 096 949	328 364	10,6
2.3.3. Tõukefondid	61 295	140 800	0	140 800	65 026	46,2	126 321	163 367	129,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	73 136	114 818	0	114 818	1 500	1,3	74 636	80 434	107,8
2.4.2. Välislepingud	2 776	39 498	0	39 498	17 303	43,8	20 079	9 957	49,6
Kokku tulud teadustegevusest	1 921 227	3 815 437	106 060	3 921 497	5 682 019	144,9	7 603 246	2 891 466	38,0
3.   Muud tulud	206 016	103 000	0	103 000	112 507	109,2	318 524	112 883	35,4
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-245 350	0	-245 350	-243 395	99,2	-243 395	-243 395	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-13 520	0	-13 520	-67 008	495,6	-67 008	-67 008	100,0
Instituudi arengufondid	98 461	13 520	0	13 520	67 008	495,6	165 469	24 360	14,7
Tegevustulud kokku	3 915 566	9 662 863	169 743	9 832 606	10 227 917	104,0	14 143 483	6 955 742	49,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	7 503 712	169 743	10 220 823	10 529 327	5 780 847	54,9	4 748 480
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 564 389	126 863	7 563 252	7 792 064	4 314 233	55,4	3 477 831
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 836 248	41 865	2 495 873	2 571 381	1 415 646	55,1	1 155 735
1.3. Töötuskindlustus	14 976	44 515	1 015	60 506	62 337	34 305	55,0	28 032
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	58 560	0	101 191	103 545	16 662	16,1	86 883
2. Koolitus ja lähetused	40 000	171 162	0	211 162	218 044	160 720	73,7	57 323
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 110 397	1 151 200	0	2 261 597	2 307 880	427 250	18,5	1 880 630
sh töötervishoiukulud	0	60 884	0	60 884	63 332	19 663	31,0	43 668
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	411 606	0	437 936	454 485	119 717	26,3	334 768
5. IT kulud	68 000	30 160	0	98 160	99 373	79 189	79,7	20 184
5.1. IT kulud	60 000	29 800	0	89 800	90 998	75 547	83,0	15 451
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	360	0	8 360	8 374	3 642	43,5	4 732
6. Transpordikulud	3 000	1 120	0	4 120	4 165	7 243	173,9	-3 078
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 204	0	20 204	20 815	31 098	149,4	-10 283
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	20 000	0	122 472	123 276	120 657	97,9	2 619
9. Muud tegevuskulud	4 000	30 207	0	34 207	35 422	-117 567	-331,9	152 989
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-122 189	0,0	122 189
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	30 207	0	34 207	35 422	4 622	13,0	30 800
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	4 886	54,3	4 114
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	4 886	54,3	4 114
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	328 491	0	328 491	341 698	341 703	100,0	-6
Tegevuskulud kokku	3 915 566	9 662 863	169 743	13 748 172	14 143 483	6 955 742	49,2	7 187 741