3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	200	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	159,42
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 154 360	3 991 571	86 835	4 078 406	3 095 513	75,9	4 249 873	2 855 108	67,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	18 000	0	18 000	28 500	158,3	28 500	28 500	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	5 600	0	5 600	6 000	107,1	6 000	6 000	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 978	0	0	0	0	***	2 978	2 978	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 157 338	4 015 171	86 835	4 102 006	3 130 013	76,3	4 287 351	2 892 585	67,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	746 310	622 164	372 905	995 069	995 069	100,0	1 741 379	580 400	33,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	166 103	2 391 610	0	2 391 610	2 391 601	100,0	2 557 704	1 812 191	70,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	740 175	183 815	0	183 815	353 719	192,4	1 093 894	234 693	21,5
2.3.2. Välistoetused	648 720	575 400	0	575 400	1 048 548	182,2	1 697 267	838 368	49,4
2.3.3. Tõukefondid	80 769	580 666	0	580 666	198 586	34,2	279 355	340 743	122,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	130 332	161 640	0	161 640	47 155	29,2	177 487	155 060	87,4
2.4.2. Välislepingud	5 099	28 000	0	28 000	28 000	100,0	33 099	-8 915	-26,9
Kokku tulud teadustegevusest	2 517 507	4 543 295	372 905	4 916 200	5 062 678	103,0	7 580 186	3 952 540	52,1
3.   Muud tulud	1 344 694	251 230	0	251 230	312 982	124,6	1 657 676	308 001	18,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-284 875	0	-284 875	-275 634	96,8	-275 634	-275 634	100,0
6.   Instituudi arengufond	282 363	65 944	0	65 944	97 463	147,8	379 826	108 919	28,7
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-65 944	0	-65 944	-97 463	147,8	-97 463	-97 463	100,0
Tegevustulud kokku	5 301 902	8 524 820	459 740	8 984 561	8 230 040	91,6	13 531 941	6 888 948	50,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 081 928	5 848 456	443 990	8 374 374	7 845 936	4 773 181	60,8	3 072 755
1.1. Palgakulud	1 556 000	4 239 276	331 831	6 127 107	5 743 227	3 500 501	61,0	2 242 726
1.2. Sotsiaalmaksud	513 480	1 398 961	109 504	2 021 945	1 895 265	1 134 081	59,8	761 184
1.3. Töötuskindlustus	12 448	32 899	2 655	48 001	45 015	27 489	61,1	17 526
1.4. Sihtstipendiumid	0	177 320	0	177 320	162 429	111 109	68,4	51 320
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	194 536	0	269 536	253 199	102 925	40,6	150 274
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 634 974	1 758 666	0	4 393 639	4 245 947	1 291 194	30,4	2 954 754
sh töötervishoiukulud	0	80 000	0	80 000	73 282	25 207	34,4	48 075
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	25 000	60 293	0	85 293	80 229	12 830	16,0	67 400
5. IT kulud	85 000	87 200	0	172 200	164 877	81 876	49,7	83 001
5.1. IT kulud	85 000	87 200	0	172 200	164 877	80 216	48,7	84 660
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	1 659	***	-1 659
6. Transpordikulud	130 000	17 000	0	147 000	145 572	16 378	11,3	129 194
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	95 000	45 300	0	140 300	136 496	32 352	23,7	104 144
8. Investeeringud põhivarasse	175 000	121 200	15 750	311 950	300 449	166 015	55,3	134 434
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	82 403	0,0	-82 403
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	73 308	0,0	-73 308
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	9 095	0,0	-9 095
10. Ruumide kulud	0	8 500	0	8 500	7 786	7 305	93,8	481
10.1. Ruumide kulud	0	8 500	0	8 500	7 786	7 305	93,8	481
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	383 670	0	383 670	351 449	322 489	91,8	28 960
Tegevuskulud kokku	5 301 902	8 524 820	459 740	14 286 462	13 531 941	6 888 948	50,9	6 642 993