3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	369	Seisuga 30.09.2026
Täidetud ametikohti :	320,54
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 561 619	5 886 243	226 250	6 112 492	4 640 937	75,9	6 202 556	5 106 914	82,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	76 518	650 000	0	650 000	498 484	76,7	575 002	575 002	100,0
1.3. Täiendusõpe	46 997	120 000	0	120 000	282 645	235,5	329 641	324 694	98,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	36 319	15 000	0	15 000	48 845	325,6	85 164	23 341	27,4
1.5.2. Välistoetused	-41 776	300 000	0	300 000	240 728	80,2	198 952	173 597	87,3
1.5.3. Tõukefondid	-139 236	830 000	0	830 000	577 018	69,5	437 782	562 747	128,5
Kokku tulud õppetegevusest	1 540 441	7 801 243	226 250	8 027 492	6 288 656	78,3	7 829 098	6 766 295	86,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teaduse tegevustoetus	1 105 373	1 736 608	353 216	2 089 824	2 114 824	101,2	3 220 197	1 293 686	40,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	100 494	1 777 508	0	1 777 508	1 777 508	100,0	1 878 002	1 414 115	75,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 655 747	4 400 000	0	4 400 000	3 935 854	89,5	5 591 601	2 878 556	51,5
2.3.2. Välistoetused	565 177	2 200 000	0	2 200 000	1 304 636	59,3	1 869 812	1 532 126	81,9
2.3.3. Tõukefondid	-105 431	1 300 000	0	1 300 000	924 155	71,1	818 725	826 978	101,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	89 766	750 000	0	750 000	789 579	105,3	879 345	881 647	100,3
2.4.2. Välislepingud	689 325	850 000	0	850 000	187 854	22,1	877 179	451 252	51,4
Kokku tulud teadustegevusest	4 100 452	13 014 116	353 216	13 367 332	11 034 410	82,5	15 134 862	9 278 360	61,3
3.   Muud tulud	2 391 937	900 000	0	900 000	862 136	95,8	3 254 072	2 958 872	90,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-190 000	0	-190 000	52 679	-27,7	52 679	52 679	100,0
Instituudi arengufond	2 636 002	392 496	0	392 496	787 990	200,8	3 423 992	712 371	20,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-392 496	0	-392 496	-787 990	200,8	-787 990	-787 990	100,0
Tegevustulud kokku	10 668 832	21 525 359	579 466	22 104 824	18 237 881	82,5	28 906 713	18 980 587	65,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	15 877 500	579 466	17 789 966	14 911 040	12 899 735	86,5	2 011 305
1.1. Palgakulud	1 000 000	11 335 531	433 083	12 768 614	10 709 853	9 345 793	87,3	1 364 060
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	3 740 725	142 918	4 208 643	3 529 251	3 026 267	85,7	502 984
1.3. Töötuskindlustus	8 000	90 684	3 465	102 149	85 679	72 405	84,5	13 274
1.4. Sihtstipendiumid	0	700 000	0	700 000	577 544	441 410	76,4	136 134
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	10 560	0	10 560	8 713	13 860	159,1	-5 147
2. Koolitus ja lähetused	160 000	540 000	0	700 000	605 534	474 173	78,3	131 361
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 339 832	650 000	0	7 989 832	7 876 123	462 934	5,9	7 413 189
sh töötervishoiukulud	0	15 000	0	15 000	12 376	5 888	47,6	6 488
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	130 000	0	230 000	207 258	81 313	39,2	125 945
5. IT kulud	110 000	1 230 000	0	1 340 000	1 124 828	1 104 876	98,2	19 952
5.1. IT kulud	80 000	900 000	0	980 000	822 557	822 858	100,0	-301
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	330 000	0	360 000	302 271	282 017	93,3	20 254
6. Transpordikulud	5 000	30 000	0	35 000	29 752	20 656	69,4	9 096
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	300 000	0	355 000	302 519	229 137	75,7	73 382
8. Investeeringud põhivarasse	1 500 000	500 000	0	2 000 000	1 912 532	2 009 307	105,1	-96 775
9. Muud tegevuskulud	56 000	35 000	0	91 000	84 877	-73	-0,1	84 950
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	0	0	26 000	26 000	-61 951	-238,3	87 951
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	35 000	0	65 000	58 877	61 878	105,1	-3 001
10. Ruumide kulud	10 000	1 099 038	0	1 109 038	916 776	838 395	91,5	78 381
10.1. Ruumide kulud	10 000	220 000	0	230 000	191 514	187 032	97,7	4 482
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	879 038	0	879 038	725 262	651 363	89,8	73 900
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 133 821	0	1 133 821	935 474	860 135	91,9	75 339
Tegevuskulud kokku	10 668 832	21 525 359	579 466	32 773 657	28 906 713	18 980 587	65,7	9 926 126