5.9. Kantselei
Töötajaid :	12	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	11,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	2 638	***	2 638	2 638	100,0
4.    Tulud üldfondist	27 115	479 494	0	479 494	479 494	100,0	506 609	464 070	91,6
Tulud kokku	27 115	479 494	0	479 494	482 132	100,6	509 247	466 708	91,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	365 556	0	381 612	383 623	376 489	98,1	7 134
1.1. Palgakulud	12 000	273 211	0	285 211	286 714	281 781	98,3	4 932
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	90 160	0	94 120	94 616	92 466	97,7	2 149
1.3. Töötuskindlustus	96	2 186	0	2 282	2 294	2 242	97,7	52
2. Koolitus ja lähetused	0	9 000	0	9 000	9 050	5 799	64,1	3 250
3. Kantselei- ja majanduskulud	10 059	24 720	0	34 779	34 915	23 179	66,4	11 736
sh töötervishoiukulud	0	4 320	0	4 320	4 344	2 572	59,2	1 772
5. IT kulud	1 000	11 600	0	12 600	12 664	8 990	71,0	3 674
5.1. IT kulud	1 000	8 500	0	9 500	9 547	8 724	91,4	823
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 100	0	3 100	3 117	266	8,5	2 851
6. Transpordikulud	0	26 600	0	26 600	26 746	13 148	49,2	13 599
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	4 022	5 446	135,4	-1 424
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 006	566	56,3	439
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 006	566	56,3	439
10. Ruumide kulud	0	37 018	0	37 018	37 221	32 773	88,0	4 448
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	24 663	22 934	93,0	1 729
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	12 490	0	12 490	12 558	9 839	78,3	2 719
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	317	***	-317
Kulud kokku	27 115	479 494	0	506 609	509 247	466 708	91,6	42 539