4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	109	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	96,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	86 161	80 000	0	80 000	42 142	52,7	128 303	125 574	97,9
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	39 924	25 050	3 580	28 630	28 630	100,0	68 554	47 140	68,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	295 325	1 200 000	0	1 200 000	1 038 109	86,5	1 333 434	1 086 880	81,5
2.3.2. Välistoetused	60 935	83 000	0	83 000	90 828	109,4	151 763	159 821	105,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	7 182	68 500	0	68 500	0	0,0	7 182	7 182	100,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	403 367	1 376 550	3 580	1 380 130	1 157 566	83,9	1 560 933	1 301 023	83,3
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	70 000	0	70 000	95 619	136,6	95 619	95 619	100,0
3.2. Muud tulud	13 374	125 000	0	125 000	98 731	79,0	112 105	97 311	86,8
3.3. Konverentsid	5 204	3 000	0	3 000	3 361	112,0	8 564	5 301	61,9
3.4. Toetused	0	8 000	0	8 000	3 147	39,3	3 147	87	2,8
Kokku muud tulud	18 578	206 000	0	206 000	200 858	97,5	219 436	198 317	90,4
4.    Tulud üldfondist	169 096	3 513 660	84 892	3 598 552	3 598 552	100,0	3 767 648	3 660 462	97,2
Asutuse arengufond	3 358	0	0	0	3 945	***	7 303	6 471	88,6
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-3 945	***	-3 945	-3 945	100,0
Tegevustulud kokku	680 559	5 176 210	88 472	5 264 682	4 999 119	95,0	5 679 678	5 287 903	93,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	2 533 063	5 580	2 940 043	2 758 805	2 560 561	92,8	198 245
1.1. Palgakulud	300 000	1 893 171	4 170	2 197 341	2 061 887	1 918 667	93,1	143 221
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	624 746	1 376	725 123	680 423	626 742	92,1	53 681
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 145	33	17 579	16 495	15 153	91,9	1 343
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	18 572	28 304	152,4	-9 732
3. Kantselei- ja majanduskulud	18 746	200 000	0	218 746	204 468	282 346	138,1	-77 878
sh töötervishoiukulud	0	13 000	0	13 000	12 072	12 469	103,3	-397
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	929	730	78,6	198
5. IT kulud	0	60 000	82 892	142 892	132 691	124 211	93,6	8 480
5.1. IT kulud	0	35 000	82 892	117 892	109 476	100 658	91,9	8 818
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	25 000	0	25 000	23 215	23 553	101,5	-338
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 786	2 611	93,7	175
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	9 286	13 552	145,9	-4 266
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	98	***	-98
9. Muud tegevuskulud	0	70 000	0	70 000	65 003	62 224	95,7	2 778
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-987	***	987
9.2. Muud tegevuskulud	0	70 000	0	70 000	65 003	63 211	97,2	1 791
10. Ruumide kulud	0	1 140 027	0	1 140 027	1 058 639	1 119 476	105,7	-60 837
10.1. Ruumide kulud	0	10 499	0	10 499	9 749	10 911	111,9	-1 162
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 129 528	0	1 129 528	1 048 889	1 108 565	105,7	-59 676
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	38 120	0	38 120	35 399	19 655	55,5	15 744
Tegevuskulud kokku	420 146	4 075 210	88 472	4 583 828	4 286 577	4 213 768	98,3	72 809
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	260 413	1 101 000	0	1 361 413	1 393 101	1 074 135	77,1	318 967
Kulud kokku	680 559	5 176 210	88 472	5 945 242	5 679 678	5 287 903	93,1	391 775