5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	20	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	18,30
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	29 758	0	60 380	60 380	60 380	100,0	90 138	57 362	63,6
1.3. Täiendusõpe	9 178	0	0	0	190	*******	9 368	23	0,2
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	41 000	41 000	41 000	100,0	41 000	23 914	58,3
3. Muud tulud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
4. Tulud üldfondist	121 161	1 018 723	50 000	1 068 723	1 068 723	100,0	1 189 884	1 071 979	90,1
Tulud kokku	160 097	1 018 723	151 380	1 170 103	1 170 293	100,0	1 330 390	1 153 278	86,7

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	80 280	653 738	110 380	844 398	844 555	748 535	88,6	96 020
1.1. Palgakulud	60 000	488 593	82 496	631 089	631 207	560 082	88,7	71 125
1.2. Sotsiaalmaksud	19 800	161 236	27 224	208 259	208 298	183 998	88,3	24 301
1.3. Töötuskindlustus	480	3 909	660	5 049	5 050	4 455	88,2	595
2. Koolitus ja lähetused	0	13 000	0	13 000	13 003	49 671	382,0	-36 668
3. Kantselei- ja majanduskulud	33 071	35 500	41 000	109 571	109 586	32 159	29,3	77 427
sh töötervishoiukulud	0	12 500	0	12 500	12 503	6 328	50,6	6 174
5. IT kulud	2 000	7 000	0	9 000	9 001	8 593	95,5	408
5.1. IT kulud	2 000	6 500	0	8 500	8 501	8 593	101,1	-92
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	500	0	0,0	500
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	1 200	37	3,0	1 164
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	8 001	20 286	253,5	-12 285
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	*******	0
9. Muud tegevuskulud	550	2 000	0	2 550	2 550	556	21,8	1 994
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	2 000	0	2 550	2 550	556	21,8	1 994
10. Ruumide kulud	0	53 095	0	53 095	53 106	41 163	77,5	11 943
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 000	1 149	114,8	-148
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	52 095	0	52 095	52 106	40 015	76,8	12 092
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	23	*******	-23
Tegevuskulud kokku	120 101	769 333	151 380	1 040 814	1 041 004	901 023	86,6	139 981
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	7 259	172 290	0	179 549	179 549	178 888	99,6	661
Toetused	16 473	45 000	0	61 473	61 473	32 536	52,9	28 938
Personaliotsing	5 656	7 000	0	12 656	12 656	6 760	53,4	5 896
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 608	25 100	0	35 708	35 708	34 071	95,4	1 637
Kulud kokku	160 097	1 018 723	151 380	1 330 200	1 330 390	1 153 278	86,7	177 113