5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	54	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	47,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	94 730	0	434 669	434 669	434 669	100,0	529 400	427 623	80,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	29 926	110 000	0	110 000	96 382	87,6	126 308	71 127	56,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	290 101	230 000	0	230 000	2 711 894	1179,1	3 001 994	2 738 272	91,2
1.5.2. Välistoetused	322	10 000	0	10 000	0	0,0	322	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	381 634	***	381 634	205 015	53,7
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	18 857	0	143 000	143 000	143 000	100,0	161 857	104 638	64,6
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	-265	76 000	0	76 000	77 580	102,1	77 315	37 544	48,6
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	10 396	***	10 396	10 396	100,0
Kokku muud tulud	-265	76 000	0	76 000	87 976	115,8	87 711	47 940	54,7
4.    Tulud üldfondist	136 573	2 026 683	0	2 026 683	2 026 683	100,0	2 163 256	2 108 315	97,5
Tulud kokku	570 245	2 452 683	577 669	3 030 352	5 882 237	194,1	6 452 482	5 702 932	88,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	1 833 809	138 469	2 099 318	2 346 989	2 042 385	87,0	304 604
1.1. Palgakulud	80 000	1 370 560	103 490	1 554 050	1 739 155	1 526 894	87,8	212 261
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	452 285	34 152	512 836	573 921	502 523	87,6	71 398
1.3. Töötuskindlustus	640	10 964	828	12 432	13 913	12 168	87,5	1 745
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	800	4,0	19 200
2. Koolitus ja lähetused	25 000	39 590	0	64 590	69 562	32 808	47,2	36 754
3. Kantselei- ja majanduskulud	76 429	41 500	0	117 929	123 140	72 904	59,2	50 236
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	6 753	10 065	149,0	-3 312
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	69 700	0	124 700	133 453	98 534	73,8	34 919
5. IT kulud	0	35 000	439 200	474 200	533 748	410 886	77,0	122 862
5.1. IT kulud	0	35 000	439 200	474 200	533 748	408 428	76,5	125 320
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	2 458	0,0	-2 458
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 251	261	11,6	1 990
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	13 800	0	18 800	20 533	42 719	208,1	-22 186
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	15 201	0,0	-15 201
9. Muud tegevuskulud	1 300	19 698	0	20 998	23 472	30 856	131,5	-7 385
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	8 137	0,0	-8 137
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	19 698	0	20 998	23 472	22 720	96,8	752
10. Ruumide kulud	0	143 966	0	143 966	162 045	139 965	86,4	22 079
10.1. Ruumide kulud	0	7 000	0	7 000	7 879	1 222	15,5	6 657
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	136 966	0	136 966	154 166	138 744	90,0	15 422
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	22 320	0	22 320	25 123	64 709	257,6	-39 586
Tegevuskulud kokku	289 769	2 221 383	577 669	3 088 821	3 440 315	2 951 227	85,8	489 088
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	269 965	173 000	0	442 965	2 943 356	2 700 476	91,7	242 880
Üliõpilaste vastuvõtukulud	3 569	17 800	0	21 369	21 369	14 698	68,8	6 671
Akadeemiline test	6 942	40 500	0	47 442	47 442	36 532	77,0	10 911
Kulud kokku	570 245	2 452 683	577 669	3 600 597	6 452 482	5 702 932	88,4	749 550