5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	14	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	13,30
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	0	0	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	91 608	91,6
1.3. Täiendusõpe	20 000	5 000	0	5 000	13 595	271,9	33 595	4 602	13,7
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	0	0	20 000	20 000	20 000	100,0	20 000	9 669	48,3
3.  Muud tulud	0	0			11 789	***	11 789	678	5,8
4.    Tulud üldfondist	0	708 086	0	708 086	708 086	100,0	708 086	646 937	91,4
Tulud kokku	20 000	713 086	120 000	833 086	853 470	102,4	873 470	753 494	86,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	587 623	100 000	687 623	705 290	637 971	90,5	67 319
1.1. Palgakulud	0	439 180	74 738	513 918	527 122	475 370	90,2	51 753
1.2. Sotsiaalmaksud	0	144 930	24 664	169 594	173 951	156 849	90,2	17 102
1.3. Töötuskindlustus	0	3 513	598	4 111	4 217	3 802	90,2	414
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	1 950	0,0	-1 950
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	10 257	28 958	282,3	-18 701
3. Kantselei- ja majanduskulud	20 000	8 000	20 000	48 000	48 719	8 136	16,7	40 583
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	6 154	1 690	27,5	4 464
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5. IT kulud	0	10 000	0	10 000	10 257	36 846	359,2	-26 590
5.1. IT kulud	0	10 000	0	10 000	10 257	36 846	359,2	-26 590
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	513	444	86,6	69
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	4 103	5 553	135,3	-1 450
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	43 079	60	0,1	43 019
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	42 000	0	42 000	43 079	60	0,1	43 019
10. Ruumide kulud	0	11 263	0	11 263	11 552	13 427	116,2	-1 875
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	9	0,0	-9
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	11 263	0	11 263	11 552	13 418	116,1	-1 865
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	2 309	0,0	-2 309
Tegevuskulud kokku	20 000	673 386	120 000	813 386	833 770	733 706	88,0	100 064
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	39 700	0	39 700	39 700	19 788	49,8	19 912
Kulud kokku	20 000	713 086	120 000	853 086	873 470	753 494	86,3	119 976