3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	92	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	71,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	30 354	885 681	36 777	922 458	938 966	101,8	969 320	1 015 117	104,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	33 391	113,3	33 391	33 391	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	130 000	0	130 000	84 432	64,9	84 432	84 432	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	7 556	75,6	7 556	7 556	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	30 354	1 105 143	36 777	1 141 920	1 064 344	93,2	1 094 698	1 140 496	104,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	19 670	186 063	36 588	222 651	222 651	100,0	242 321	288 207	118,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	538 138	1 635 350	0	1 635 350	1 635 350	100,0	2 173 488	1 847 863	85,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	165 421	380 000	0	380 000	528 088	139,0	693 509	565 028	81,5
2.3.2. Välistoetused	870 352	900 000	0	900 000	1 625 207	180,6	2 495 559	659 461	26,4
2.3.3. Tõukefondid	-19 391	100 000	0	100 000	134 006	134,0	114 615	64 373	56,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	26 016	20 000	0	20 000	28 300	141,5	54 315	31 270	57,6
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 600 206	3 221 413	36 588	3 258 001	4 173 602	128,1	5 773 808	3 456 202	59,9
3.   Muud tulud	243 616	160 000	0	160 000	363 100	226,9	606 716	244 798	40,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-26 000	0	-26 000	-18 933	72,8	-18 933	-18 933	100,0
Instituudi arengufond	87 185	174 364	0	174 364	293 340	168,2	380 524	299 750	78,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-174 364	0	-174 364	-293 340	168,2	-293 340	-293 340	100,0
Tegevustulud kokku	1 961 361	4 460 556	73 365	4 533 921	5 582 114	123,1	7 543 474	4 828 973	64,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	2 814 447	73 365	3 289 212	3 956 842	3 056 956	77,3	899 886
1.1. Palgakulud	300 000	1 963 324	54 832	2 318 156	2 784 731	2 202 580	79,1	582 151
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	647 897	18 095	764 991	918 961	725 262	78,9	193 699
1.3. Töötuskindlustus	2 400	15 707	439	18 545	22 278	17 574	78,9	4 703
1.4. Sihtstipendiumid	0	140 000	0	140 000	172 366	81 840	47,5	90 526
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	58 506	29 700	50,8	28 806
2. Koolitus ja lähetused	35 000	80 000	0	115 000	133 495	60 943	45,7	72 552
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 402 961	600 000	0	2 002 961	2 141 674	660 451	30,8	1 481 223
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	6 156	2 994	48,6	3 162
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	30 780	19 797	64,3	10 982
5. IT kulud	0	34 000	0	34 000	41 860	37 476	89,5	4 384
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	36 936	36 652	99,2	284
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	4 000	0	4 000	4 925	824	16,7	4 100
6. Transpordikulud	1 000	11 000	0	12 000	14 543	10 053	69,1	4 490
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	18 468	10 872	58,9	7 596
8. Investeeringud põhivarasse	120 000	50 000	0	170 000	181 559	162 588	89,6	18 972
9. Muud tegevuskulud	1 000	1 000	0	2 000	2 231	1 570	70,4	662
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	1 000	523	52,3	477
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 231	1 047	85,0	185
10. Ruumide kulud	0	513 130	0	513 130	631 759	456 982	72,3	174 777
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	4 925	1 992	40,4	2 933
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	509 130	0	509 130	626 835	454 990	72,6	171 844
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	316 980	0	316 980	390 262	351 283	90,0	38 979
Tegevuskulud kokku	1 961 361	4 460 556	73 365	6 495 282	7 543 474	4 828 973	64,0	2 714 502