3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Eesti mereinstituut
Töötajaid :	116	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	103
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	96 272	32 139	0	32 139	41 625	129,5	137 897	62 184	45,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	9 000	***	9 000	9 000	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	96 272	51 780	0	51 780	50 625	97,8	146 897	71 184	48,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	84 640	642 173	326 001	968 174	968 174	100,0	1 052 814	942 731	89,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-2 392	270 000	0	270 000	45 000	16,7	42 608	40 255	94,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-70 425	500 000	0	500 000	404 257	80,9	333 832	389 910	116,8
2.3.2. Välistoetused	151 679	1 200 000	0	1 200 000	1 399 519	116,6	1 551 198	1 635 833	105,5
2.3.3. Tõukefondid	-19 512	2 000 000	0	2 000 000	388 661	19,4	369 149	543 310	147,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-1 707 989	3 300 000	0	3 300 000	6 105 037	185,0	4 397 047	4 393 139	99,9
2.4.2. Välislepingud	3 735	50 000	0	50 000	18 723	37,4	22 458	169 451	754,5
Kokku tulud teadustegevusest	-1 560 265	7 962 173	326 001	8 288 174	9 329 371	112,6	7 769 106	8 114 630	104,4
3.    Muud tulud	-6 340	20 000	0	20 000	4 236	21,2	-2 103	-24 400	1160,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-101 000	0	-101 000	-78 864	78,1	-78 864	-78 864	100,0
Instituudi arengufond	171 298	177 960	0	177 960	500 082	281,0	671 381	341 748	50,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	-177 960	0	-177 960	-500 082	281,0	-500 082	-500 082	100,0
Tegevustulud kokku	-1 299 034	7 932 953	326 001	8 258 954	9 305 368	112,7	8 006 333	7 924 214	99,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-20 000	4 276 545	226 001	4 482 546	5 156 490	4 936 185	95,7	220 305
1.1. Palgakulud	0	3 151 379	168 910	3 320 289	3 819 489	3 674 420	96,2	145 069
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 039 955	55 740	1 095 695	1 260 431	1 212 252	96,2	48 179
1.3. Töötuskindlustus	0	25 211	1 351	26 562	30 556	29 373	96,1	1 183
1.4. Sihtstipendiumid	-20 000	60 000	0	40 000	46 014	20 140	43,8	25 874
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	-50 000	300 000	0	250 000	287 587	253 307	88,1	34 280
3. Kantselei- ja majanduskulud	-1 229 034	1 300 000	0	70 966	81 635	868 025	1063,3	-786 389
sh töötervishoiukulud	0	45 000	0	45 000	51 766	23 016	44,5	28 749
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	1 000	0	1 000	1 150	4 242	368,8	-3 092
5. IT kulud	0	83 000	0	83 000	95 479	107 558	112,7	-12 079
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	92 028	101 002	109,8	-8 974
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	3 451	6 556	190,0	-3 105
6. Transpordikulud	0	550 000	0	550 000	632 692	519 441	82,1	113 251
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 000	0	80 000	92 028	94 332	102,5	-2 304
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	100 000	600 000	690 209	337 936	49,0	352 273
9. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	11 503	15 525	135,0	-4 021
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 431	0,0	1 431
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	11 503	16 956	147,4	-5 453
10. Ruumide kulud	0	242 428	0	242 428	278 877	205 228	73,6	73 649
10.1. Ruumide kulud	0	200 000	0	200 000	230 070	163 820	71,2	66 249
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	42 428	0	42 428	48 807	41 407	84,8	7 400
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	589 980	0	589 980	678 683	582 437	85,8	96 246
Tegevuskulud kokku	-1 299 034	7 932 953	326 001	6 959 920	8 006 333	7 924 214	99,0	82 119