3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	5	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	5,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-105 643	1 619 327	-188 261	1 431 066	1 120 665	78,3	1 015 022	876 414	86,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	93 715	117,1	93 715	93 715	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	139 662	***	139 662	121 643	87,1
Kokku tulud õppetegevusest	-105 643	1 699 327	-188 261	1 511 066	1 354 041	89,6	1 248 398	1 091 772	87,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-96 175	9	260 740	260 749	258 249	99,0	162 074	54 294	33,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	-96 175	9	260 740	260 749	258 249	99,0	162 074	54 294	33,5
3.    Muud tulud	28 369	500	0	500	5 948	1189,6	34 317	2 991	8,7
6.    Valdkonna arengufond	1 115 899	721 600	0	721 600	82 559	11,4	1 198 458	333 402	27,8
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-7 595	0,0	-7 595	-7 595	100,0
Tegevustulud kokku	942 450	2 421 436	72 479	2 493 915	1 693 203	67,9	2 635 652	1 474 864	56,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	2 086 280	278 082	2 538 162	1 779 045	1 072 598	60,3	706 447
1.1. Palgakulud	100 000	1 372 407	207 834	1 680 241	1 172 879	654 336	55,8	518 543
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	452 894	68 585	554 479	387 050	122 495	31,6	264 555
1.3. Töötuskindlustus	800	10 979	1 663	13 442	9 383	2 970	31,6	6 414
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	250 000	0	290 000	209 733	292 798	139,6	-83 065
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	40 000	15 000	0	55 000	50 184	63 371	126,3	-13 187
3. Kantselei- ja majanduskulud	614 650	85 009	-205 603	494 055	532 774	139 928	26,3	392 846
sh töötervishoiukulud	100 000	1 500	0	101 500	101 018	96 049	95,1	4 969
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	3 000	0	5 000	4 037	9 916	245,6	-5 879
5. IT kulud	60 000	102 000	0	162 000	129 251	40 494	31,3	88 757
5.1. IT kulud	60 000	100 000	0	160 000	127 893	39 298	30,7	88 595
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	1 358	1 196	88,1	162
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	3 395	1 416	41,7	1 978
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	50 000	0	60 000	43 947	66 329	150,9	-22 382
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	42 000	14 000	0	56 000	51 505	11 374	22,1	40 131
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	5 989	15,0	34 011
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	14 000	0	16 000	11 505	5 385	46,8	6 120
10. Ruumide kulud	0	45 142	0	45 142	30 648	40 965	133,7	-10 317
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	1 358	1 294	95,3	64
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	43 142	0	43 142	29 290	39 671	135,4	-10 380
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	16 005	0	16 005	10 866	28 473	262,0	-17 607
Tegevuskulud kokku	942 450	2 421 436	72 479	3 436 364	2 635 652	1 474 864	56,0	1 160 788