4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	63	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	49,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	-1 321	29 000	0	29 000	29 365	101,3	28 043	26 714	95,3
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	11 581	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	23 357	44 945	6 160	51 105	51 105	100,0	74 462	75 483	101,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	66 522	363 000	0	363 000	484 878	133,6	551 400	554 494	100,6
2.3.2. Välistoetused	28 907	180 000	0	180 000	88 332	49,1	117 239	118 407	101,0
2.3.3. Tõukefondid	-13 797	115 910	0	115 910	0	0,0	-13 797	-13 797	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-62 771	53 000	0	53 000	115 301	217,5	52 529	119 922	228,3
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	42 217	756 855	6 160	763 015	739 616	96,9	781 833	854 509	109,3
3.    Piletite müük	-3 315	205 000	0	205 000	270 242	131,8	266 927	259 896	97,4
3.    Muud toetused	28 650	209 900	0	209 900	117 900	56,2	146 550	144 821	98,8
4.    Tulud üldfondist	-33 984	1 112 444	0	1 112 444	1 112 444	100,0	1 078 460	1 181 321	109,5
6.    Asutuse arengufond	3 163	0	0	0	58 033	***	61 195	61 983	101,3
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-43 569	***	-43 569	-43 569	100,0
Tegevustulud kokku	35 409	2 313 198	6 160	2 319 359	2 284 029	98,5	2 319 438	2 497 256	107,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 660	1 370 944	6 160	1 403 764	1 382 788	1 548 628	112,0	-165 840
1.1. Palgakulud	20 000	1 024 622	4 604	1 049 226	1 033 548	1 159 462	112,2	-125 913
1.2. Sotsiaalmaksud	6 500	338 125	1 519	346 145	340 971	379 981	111,4	-39 010
1.3. Töötuskindlustus	160	8 197	37	8 394	8 268	9 185	111,1	-916
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	14 772	53 075	359,3	-38 304
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 749	240 000	0	243 749	240 093	210 384	87,6	29 710
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	6 893	11 276	163,6	-4 382
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	5 414	***	-5 414
5. IT kulud	0	24 000	0	24 000	23 634	35 771	151,4	-12 136
5.1. IT kulud	0	24 000	0	24 000	23 634	35 421	149,9	-11 786
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	350	0,0	-350
6. Transpordikulud	0	8 000	0	8 000	7 878	17 069	216,7	-9 191
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	5 000	0	10 000	9 924	17 340	174,7	-7 416
8. Investeeringud põhivarasse	0	26 023	0	26 023	25 627	8 411	32,8	17 216
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	29 418	***	-29 418
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	9 119	***	-9 119
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	20 299	***	-20 299
10. Ruumide kulud	0	540 027	0	540 027	531 801	485 185	91,2	46 616
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	4 924	4 719	95,8	205
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	535 027	0	535 027	526 877	480 466	91,2	46 411
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	84 205	0	84 205	82 922	86 562	104,4	-3 640
Tegevuskulud kokku	35 409	2 313 198	6 160	2 354 768	2 319 438	2 497 256	107,7	-177 818