3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride instituut
Töötajaid :	104	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	90,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-402 605	3 037 857	135 935	3 173 792	3 173 792	100,0	2 771 187	2 462 070	88,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	18 070	40,0	18 070	18 070	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	75 000	0	75 000	60 115	80,2	60 115	60 115	100,0
1.3. Täiendusõpe	-90	110 000	0	110 000	144 491	131,4	144 401	143 638	99,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	30 000	0	30 000	9 063	30,2	9 063	31 616	348,8
1.5.2. Välistoetused	59 358	73 500	0	73 500	18 330	24,9	77 688	29 006	37,3
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-343 337	3 371 533	135 935	3 507 468	3 423 861	97,6	3 080 525	2 744 515	89,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	39 832	113 263	323 402	436 665	436 665	100,0	476 497	434 839	91,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	80 690	261 155	0	261 155	205 700	78,8	286 390	285 447	99,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	133 753	71 000	0	71 000	87 054	122,6	220 806	213 805	96,8
2.3.2. Välistoetused	32 079	90 600	0	90 600	155 730	171,9	187 809	89 179	47,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	286 354	536 018	323 402	859 420	885 148	103,0	1 171 502	1 023 270	87,3
3.   Muud tulud	13 333	20 000	0	20 000	84 646	423,2	97 980	87 600	89,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-64 780	***	-64 780	-64 780	100,0
Instituudi arengufondid	4 425	0	0	0	64 780	***	69 206	61 116	88,3
Tegevustulud kokku	-39 224	3 927 551	459 337	4 386 888	4 393 656	100,2	4 354 432	3 851 720	88,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	3 287 431	459 337	3 846 768	3 852 757	3 115 772	80,9	736 985
1.1. Palgakulud	0	2 334 254	343 301	2 677 555	2 681 723	2 255 826	84,1	425 897
1.2. Sotsiaalmaksud	0	770 304	113 289	883 593	884 969	719 790	81,3	165 178
1.3. Töötuskindlustus	0	18 674	2 746	21 420	21 454	16 945	79,0	4 509
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	85 000	0	185 000	185 288	51 930	28,0	133 358
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	79 200	0	79 200	79 323	71 280	89,9	8 043
2. Koolitus ja lähetused	20 000	70 000	0	90 000	90 140	73 619	81,7	16 521
3. Kantselei- ja majanduskulud	-159 724	110 000	0	-49 724	-49 801	201 915	-405,4	-251 717
sh töötervishoiukulud	0	10 000	0	10 000	10 016	11 737	117,2	-1 721
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 000	0	30 000	30 047	45 228	150,5	-15 182
5. IT kulud	0	22 700	0	22 700	22 735	22 227	97,8	509
5.1. IT kulud	0	22 000	0	22 000	22 034	22 013	99,9	21
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	700	0	700	701	214	30,5	487
6. Transpordikulud	0	600	0	600	601	1 304	216,9	-703
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	30 047	29 876	99,4	170
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	500	700	0	1 200	1 202	799	66,5	402
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	500	700	0	1 200	1 202	799	66,5	402
10. Ruumide kulud	0	308 946	0	308 946	309 427	280 449	90,6	28 978
10.1. Ruumide kulud	0	700	0	700	701	142	20,3	559
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	308 246	0	308 246	308 726	280 307	90,8	28 419
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	67 174	0	67 174	67 278	80 531	119,7	-13 252
Tegevuskulud kokku	-39 224	3 927 551	459 337	4 347 664	4 354 432	3 851 720	88,5	502 713