3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid :	179	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	149,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	463 712	1 079 056	48 758	1 127 814	1 164 442	103,2	1 628 154	928 391	57,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	78 566	100,0	78 566	78 566	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	45 480	75,8	45 480	45 480	100,0
1.3. Täiendusõpe	15 352	20 000	3 598	23 598	32 150	136,2	47 502	33 180	69,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	40 000	0	40 000	871	2,2	871	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	952 380	350 000	0	350 000	541 841	154,8	1 494 221	569 569	38,1
1.5.3. Tõukefondid	0	100 000	0	100 000	28 960	29,0	28 960	5 792	20,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 431 444	1 727 622	52 356	1 779 978	1 892 311	106,3	3 323 755	1 660 978	50,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	667 753	688 323	434 128	1 122 451	1 122 451	100,0	1 790 204	1 200 254	67,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	585 117	2 390 330	0	2 390 330	2 370 824	99,2	2 955 941	2 562 580	86,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	953 831	1 400 000	0	1 400 000	1 250 616	89,3	2 204 447	1 663 035	75,4
2.3.2. Välistoetused	629 963	100 000	0	100 000	313 403	313,4	943 366	655 539	69,5
2.3.3. Tõukefondid	-249 676	1 300 000	0	1 300 000	1 552 876	119,5	1 303 200	1 022 571	78,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	180 867	500 000	0	500 000	643 318	128,7	824 185	699 280	84,8
2.4.2. Välislepingud	59 912	20 000	0	20 000	2 450	12,3	62 362	3 051	4,9
Kokku tulud teadustegevusest	2 827 767	6 398 653	434 128	6 832 781	7 255 938	106,2	10 083 705	7 806 310	77,4
3.   Muud tulud	235 741	100 000	0	100 000	80 321	80,3	316 062	35 946	11,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-40 400	0	-40 400	-34 310	84,9	-34 310	-34 310	100,0
Instituudi arengufondid	185 256	304 852	0	304 852	487 441	159,9	672 697	331 897	49,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-304 852	0	-304 852	-487 441	159,9	-487 441	-487 441	100,0
Tegevustulud kokku	4 680 208	8 185 875	486 484	8 672 359	9 194 260	106,0	13 874 467	9 313 381	67,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	5 233 294	376 485	5 743 579	5 968 073	6 619 113	110,9	-651 040
1.1. Palgakulud	100 000	3 301 176	281 379	3 682 555	3 826 492	4 409 189	115,2	-582 697
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 089 388	92 855	1 215 243	1 262 742	1 452 927	115,1	-190 185
1.3. Töötuskindlustus	800	26 409	2 251	29 460	30 612	35 117	114,7	-4 505
1.4. Sihtstipendiumid	0	650 000	0	650 000	675 406	614 960	91,1	60 446
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	166 320	0	166 320	172 821	106 920	61,9	65 901
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	301 335	204 457	67,9	96 878
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 390 408	750 000	0	5 140 408	5 341 327	712 926	13,3	4 628 400
sh töötervishoiukulud	0	9 000	0	9 000	9 352	13 248	141,7	-3 896
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	30 000	0	70 000	72 736	20 875	28,7	51 861
5. IT kulud	0	220 000	0	220 000	228 599	69 752	30,5	158 847
5.1. IT kulud	0	70 000	0	70 000	72 736	61 488	84,5	11 248
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	150 000	0	150 000	155 863	8 264	5,3	147 599
6. Transpordikulud	5 000	15 000	0	20 000	20 782	12 388	59,6	8 394
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	40 000	0	40 000	41 563	32 241	77,6	9 323
8. Investeeringud põhivarasse	0	400 000	109 999	509 999	529 933	290 909	54,9	239 024
9. Muud tegevuskulud	16 000	5 000	0	21 000	21 821	22 704	104,0	-883
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	5 000	0	0	5 000	5 195	3 568	68,7	1 627
9.2. Muud tegevuskulud	11 000	5 000	0	16 000	16 625	19 136	115,1	-2 510
10. Ruumide kulud	5 000	804 668	0	809 668	841 315	726 781	86,4	114 534
10.1. Ruumide kulud	5 000	20 000	0	25 000	25 977	61 162	235,4	-35 185
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	784 668	0	784 668	815 338	665 619	81,6	149 719
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	487 913	0	487 913	506 983	601 233	118,6	-94 250
Tegevuskulud kokku	4 680 208	8 185 875	486 484	13 352 567	13 874 467	9 313 381	67,1	4 561 087