| 5.10.
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
29 |
Seis
31.12.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
27,9 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
23 |
0 |
6 042 |
6 042 |
6 042 |
100,0 |
6 065 |
5 650 |
93,2 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
100,0 |
62 000 |
61 970 |
100,0 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
*** |
20 000 |
20 000 |
100,0 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
123 638 |
103,0 |
123 638 |
123 638 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
-5 293 |
37 000 |
0 |
37 000 |
141 167 |
381,5 |
135 874 |
186 415 |
137,2 |
| Kokku muud tulud |
-5 293 |
157 000 |
0 |
157 000 |
264 805 |
168,7 |
259 512 |
310 054 |
119,5 |
| 4. Tulud
üldfondist |
69 283 |
1 543 892 |
10 100 |
1 553 992 |
1 553 992 |
100,0 |
1 623 275 |
1 507 300 |
92,9 |
| Tulud kokku |
64 013 |
1 700 892 |
78 142 |
1 779 034 |
1 906 839 |
107,2 |
1 970 852 |
1 904 973 |
96,7 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 065 192 |
6 042 |
1 071 234 |
1 169 954 |
1 088 790 |
93,1 |
81 165 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
796 108 |
4 516 |
800 623 |
874 405 |
814 957 |
93,2 |
59 448 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
262 715 |
1 490 |
264 206 |
288 554 |
267 352 |
92,7 |
21 202 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
6 369 |
36 |
6 405 |
6 995 |
6 481 |
92,7 |
514 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
21 450 |
0 |
21 450 |
23 427 |
14 364 |
61,3 |
9 063 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
21 810 |
119 888 |
35 100 |
176 798 |
191 081 |
269 930 |
141,3 |
-78 849 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
9 400 |
0 |
9 400 |
10 266 |
4 602 |
44,8 |
5 665 |
|
| 5. IT kulud |
9 000 |
34 696 |
0 |
43 696 |
46 893 |
52 018 |
110,9 |
-5 124 |
|
| 5.1. IT kulud |
9 000 |
32 396 |
0 |
41 396 |
44 381 |
52 020 |
117,2 |
-7 639 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 300 |
0 |
2 300 |
2 512 |
-3 |
-0,1 |
2 515 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 915 |
7 378 |
150,1 |
-2 464 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
10 050 |
37 000 |
51 050 |
55 386 |
29 894 |
54,0 |
25 492 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 369 |
4 179 |
95,7 |
190 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-315 |
*** |
315 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 369 |
4 494 |
102,9 |
-125 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
44 476 |
0 |
44 476 |
48 575 |
45 527 |
93,7 |
3 048 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 865 |
*** |
-3 865 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
44 476 |
0 |
44 476 |
48 575 |
41 663 |
85,8 |
6 912 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
4 440 |
0 |
4 440 |
4 849 |
10 749 |
221,7 |
-5 900 |
|
| Tegevuskulud kokku |
34 810 |
1 308 692 |
78 142 |
1 421 644 |
1 549 449 |
1 522 828 |
98,3 |
26 621 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
10 583 |
292 200 |
0 |
302 783 |
302 783 |
296 375 |
97,9 |
6 408 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
18 620 |
100 000 |
0 |
118 620 |
118 620 |
85 769 |
72,3 |
32 851 |
|
| Kulud kokku |
64 013 |
1 700 892 |
78 142 |
1 843 047 |
1 970 852 |
1 904 973 |
96,7 |
65 879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|