| 5.14. Hankeosakond |
| Töötajaid : |
5 |
Seis
31.12.2024 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
273 193 |
100,0 |
296 967 |
278 242 |
93,7 |
| Tulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
273 193 |
273 193 |
100,0 |
296 967 |
278 242 |
93,7 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
250 543 |
0 |
263 943 |
263 943 |
267 665 |
101,4 |
-3 722 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
187 252 |
0 |
197 252 |
197 252 |
200 049 |
101,4 |
-2 797 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
61 793 |
0 |
65 093 |
65 093 |
66 016 |
101,4 |
-923 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 498 |
0 |
1 598 |
1 598 |
1 600 |
100,1 |
-2 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 116 |
84,6 |
384 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
9 374 |
8 000 |
0 |
17 374 |
17 374 |
-4 476 |
-25,8 |
21 849 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
985 |
32,8 |
2 015 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 973 |
98,6 |
27 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 973 |
98,6 |
27 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0,0 |
500 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 898 |
126,6 |
-398 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
9 150 |
0 |
9 150 |
9 150 |
9 065 |
99,1 |
85 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
35 |
7,0 |
465 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 650 |
0 |
8 650 |
8 650 |
9 030 |
104,4 |
-380 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
23 774 |
273 193 |
0 |
296 967 |
296 967 |
278 242 |
93,7 |
18 725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|