3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	212	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	165,97
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	779 189	3 131 502	12 000	3 143 502	3 143 502	100,0	3 922 691	2 987 271	76,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	58 925	85,7	58 925	58 925	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	39 800	***	39 800	39 800	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	5 600	0	5 600	9 600	171,4	9 600	9 600	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 018	0	0	0	11 365	***	14 383	11 331	78,8
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	782 206	3 205 848	12 000	3 217 848	3 263 192	101,4	4 045 399	3 106 926	76,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	702 411	492 902	390 593	883 495	883 495	100,0	1 585 906	982 987	62,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	242 790	2 718 800	0	2 718 800	2 845 300	104,7	3 088 090	2 957 747	95,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.3.1. Siseriiklikud toetused	186 775	28 000	0	28 000	149 000	532,1	335 775	278 390	82,9
2.3.2. Välistoetused	596 248	956 737	0	956 737	1 718 055	179,6	2 314 304	1 248 457	53,9
2.3.3. Tõukefondid	0	185 015	0	185 015	171 923	92,9	171 923	12 317	7,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	142 592	60 000	0	60 000	75 404	125,7	217 996	81 564	37,4
2.4.2. Välislepingud	17 179	54 040	0	54 040	155 707	288,1	172 886	395 420	228,7
Kokku tulud teadustegevusest	1 887 996	4 495 494	390 593	4 886 087	5 998 883	122,8	7 886 879	5 956 881	75,5
3.   Muud tulud	1 389 058	260 000	0	260 000	489 130	188,1	1 878 188	530 733	28,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-313 029	0	-313 029	-353 840	113,0	-353 840	-353 840	100,0
6.   Instituudi arengufond	345 614	65 537	0	65 537	128 964	196,8	474 578	81 757	17,2
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-65 537	0	-65 537	-128 964	196,8	-128 964	-128 964	100,0
Tegevustulud kokku	4 404 875	7 648 313	402 593	8 050 906	9 397 366	116,7	13 802 241	9 193 493	66,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 081 928	5 633 907	187 593	7 903 428	8 877 035	6 214 886	70,0	2 662 149
1.1. Palgakulud	1 556 000	4 172 352	140 204	5 868 556	6 589 802	4 512 962	68,5	2 076 840
1.2. Sotsiaalmaksud	513 480	1 376 876	46 267	1 936 623	2 174 635	1 458 786	67,1	715 849
1.3. Töötuskindlustus	12 448	33 379	1 122	46 948	52 718	35 319	67,0	17 399
1.4. Sihtstipendiumid	0	51 300	0	51 300	59 880	207 819	347,1	-147 939
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	110 070	0	185 070	203 478	169 679	83,4	33 799
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 737 947	1 252 067	0	2 990 014	3 199 414	1 516 802	47,4	1 682 612
sh töötervishoiukulud	0	21 100	0	21 100	24 629	9 329	37,9	15 300
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	25 000	0	0	25 000	25 000	38 227	152,9	-13 227
5. IT kulud	85 000	36 300	0	121 300	127 371	56 355	44,2	71 016
5.1. IT kulud	85 000	36 300	0	121 300	127 371	54 692	42,9	72 679
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	1 663	***	-1 663
6. Transpordikulud	130 000	14 000	0	144 000	146 341	16 003	10,9	130 338
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	95 000	12 800	0	107 800	109 941	47 429	43,1	62 512
8. Investeeringud põhivarasse	175 000	173 160	215 000	563 160	628 077	545 977	86,9	82 100
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	8 712	0,0	-8 712
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	5 150	0,0	-5 150
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	3 562	0,0	-3 562
10. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	4 669	10 874	232,9	-6 205
10.1. Ruumide kulud	0	4 000	0	4 000	4 669	10 874	232,9	-6 205
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	412 009	0	412 009	480 914	568 548	118,2	-87 633
Tegevuskulud kokku	4 404 875	7 648 313	402 593	12 455 781	13 802 241	9 193 493	66,6	4 608 748