4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	64	Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti :	51,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	1 186	27 000	0	27 000	28 863	106,9	30 049	31 370	104,4
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	101 428	54 121	18 837	72 958	72 958	100,0	174 386	151 029	86,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	12 895	335 910	0	335 910	400 651	119,3	413 546	347 024	83,9
2.3.2. Välistoetused	158 905	215 000	0	215 000	99 406	46,2	258 311	229 404	88,8
2.3.3. Tõukefondid	-110 270	108 000	0	108 000	268 842	248,9	158 572	172 369	108,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-30 906	53 000	0	53 000	62 383	117,7	31 477	94 248	299,4
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	132 052	766 031	18 837	784 868	904 240	115,2	1 036 291	994 074	95,9
3.    Piletite müük	-31 604	155 000	0	155 000	206 772	133,4	175 169	181 208	103,4
3.    Muud toetused	-2 825	73 607	0	73 607	119 682	162,6	116 858	91 888	78,6
4.    Tulud üldfondist	116 856	974 790	2 000	976 790	976 790	100,0	1 093 646	1 127 630	103,1
6.    Asutuse arengufond	12 681	0	0	0	48 514	***	61 196	58 033	94,8
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-44 051	***	-44 051	-44 051	100,0
Tegevustulud kokku	228 347	1 996 428	20 837	2 017 265	2 240 811	111,1	2 469 158	2 440 153	98,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	199 950	1 166 176	20 000	1 386 126	1 517 574	1 478 294	97,4	39 280
1.1. Palgakulud	150 000	871 581	14 948	1 036 529	1 134 771	1 110 744	97,9	24 027
1.2. Sotsiaalmaksud	48 750	287 622	4 933	341 305	373 724	358 864	96,0	14 860
1.3. Töötuskindlustus	1 200	6 973	120	8 292	9 078	8 685	95,7	393
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	16 662	28 605	171,7	-11 943
3. Kantselei- ja majanduskulud	23 397	149 996	837	174 230	190 945	222 885	116,7	-31 940
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	6 665	7 068	106,0	-403
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	10 336	***	-10 336
5. IT kulud	0	18 000	0	18 000	19 995	54 324	271,7	-34 329
5.1. IT kulud	0	18 000	0	18 000	19 995	53 955	269,8	-33 960
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	369	0,0	-369
6. Transpordikulud	0	8 000	0	8 000	8 887	14 579	164,1	-5 693
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	5 000	0	10 000	10 554	21 647	205,1	-11 093
8. Investeeringud põhivarasse	0	20 000	0	20 000	22 216	58 813	264,7	-36 597
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	10 657	***	-10 657
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 130	***	-10 130
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	527	***	-527
10. Ruumide kulud	0	561 739	0	561 739	623 989	456 673	73,2	167 315
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 554	5 110	92,0	444
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	556 739	0	556 739	618 434	451 563	73,0	166 871
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 517	0	52 517	58 337	83 340	142,9	-25 003
Tegevuskulud kokku	228 347	1 996 428	20 837	2 245 611	2 469 158	2 440 153	98,8	29 005