5.5. Grandikeskus
Töötajaid : 27 Seis 31.12.2023
Täidetud ametikohti : 25,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 7 650 *** 7 650 -473 -6,2
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 39 438 0 190 500 190 500 190 500 100,0 229 938 184 797 80,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 770 0 0 0 0 *** 770 0 0,0
2.4.2. Välistoetused 87 029 80 000 0 80 000 0 0,0 87 029 53 427 61,4
2.4.3. Tõukefondid -19 363 0 0 0 21 345 *** 1 982 1 982 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 107 874 80 000 190 500 270 500 211 845 78,3 319 719 240 206 75,1
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 11 000 0 11 000 22 723 206,6 22 723 22 723 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 82 200 0 82 200 179 128 217,9 179 128 179 128 100,0
Kokku muud tulud 0 93 200 0 93 200 201 851 216,6 201 851 201 851 100,0
4.  Tulud üldfondist 123 345 1 093 667 0 1 093 667 1 093 667 100,0 1 217 012 998 912 82,1
Tulud kokku 231 220 1 266 867 190 500 1 457 367 1 515 013 104,0 1 746 233 1 440 497 82,5
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134 000 1 085 124 0 1 219 124 1 262 046 1 089 493 86,3 172 553
   1.1. Palgakulud 100 000 811 004 0 911 004 943 083 814 559 86,4 128 525
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 267 631 0 300 631 311 217 268 427 86,3 42 790
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 6 488 0 7 488 7 745 6 507 84,0 1 238
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2. Koolitus ja lähetused 12 000 26 200 0 38 200 39 236 32 978 84,0 6 259
3. Kantselei- ja majanduskulud 74 220 20 000 0 94 220 95 011 28 462 30,0 66 549
sh töötervishoiukulud 0 5 840 0 5 840 6 071 4 132 68,1 1 939
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 69 0,0 -69
5. IT kulud 0 17 000 0 17 000 17 672 61 837 349,9 -44 165
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 15 593 61 789 396,3 -46 196
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 2 079 48 2,3 2 031
6. Transpordikulud 2 000 1 200 0 3 200 3 247 1 151 35,5 2 096
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 000 12 000 0 21 000 21 475 13 676 63,7 7 798
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 0 36 100 190 500 226 600 235 563 153 275 65,1 82 289
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 36 100 190 500 226 600 235 563 153 275 65,1 82 289
10. Ruumide kulud 0 51 923 0 51 923 53 977 54 847 101,6 -870
10.1. Ruumide kulud 0 46 823 0 46 823 48 675 48 249 99,1 426
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 5 100 0 5 100 5 302 6 598 124,5 -1 297
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 17 320 0 17 320 18 005 4 709 26,2 13 296
Tegevuskulud kokku 231 220 1 266 867 190 500 1 688 586 1 746 233 1 440 497 82,5 305 736