3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	105	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	77,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	281 305	2 980 935	-1 858	2 979 078	2 979 077,50	100,0	3 260 382	3 096 221	95,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	23 000	0	23 000	35 881	156,0	35 881	35 881	100,0
1.3. Täiendusõpe	20 373	46 804	0	46 804	56 372	120,4	76 745	57 300	74,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	53 645	84 942	0	84 942	24 187	28,5	77 832	70 968	91,2
1.5.2. Välistoetused	26 464	6 439	0	6 439	78 745	1222,9	105 209	20 815	19,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	23 488	***	23 488	24 021	102,3
Kokku tulud õppetegevusest	381 786	3 142 120	-1 858	3 140 263	3 197 751	101,8	3 579 537	3 305 207	92,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	22 806	12 002	198 141	210 143	210 143	100,0	232 949	145 017	62,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	5 321	18 000	0	18 000	-1 425	-7,9	3 896	1 184	30,4
2.4.2. Välistoetused	5 162	0	0	0	0	***	5 162	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	15 180	45 273	0	45 273	7 000	15,5	22 180	19 644	88,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	48 469	75 275	198 141	273 416	215 718	78,9	264 187	165 845	62,8
3.    Muud tulud	15 810	50 000	0	50 000	55 915	111,8	71 725	52 414	73,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	7 718	0	0	0	8 801	***	16 519	0	0,0
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-8 801	***	-8 801	-8 801	100,0
Tegevustulud kokku	453 782	3 267 395	196 284	3 463 679	3 469 385	100,2	3 923 166	3 514 664	89,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	200 000	2 567 059	171 855	2 938 915	2 943 427	2 730 189	92,8	213 238
1.1. Palgakulud	149 477	1 918 580	128 442	2 196 498	2 199 871	2 033 139	92,4	166 732
1.2. Sotsiaalmaksud	49 327	633 131	42 386	724 844	725 957	669 066	92,2	56 891
1.3. Töötuskindlustus	1 196	15 349	1 028	17 572	17 599	15 994	90,9	1 605
1.4. Sihttipendiumid	0	0	0	0	0	11 990	0,0	-11 990
2. Koolitus ja lähetused	0	28 877	0	28 877	28 925	16 131	55,8	12 794
3. Kantselei- ja majanduskulud	253 782	157 204	24 429	435 414	435 713	197 785	45,4	237 928
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	94 250	0	94 250	94 405	133 793	141,7	-39 388
5. IT kulud	0	35 500	0	35 500	35 558	50 771	142,8	-15 213
5.1. IT kulud	0	35 000	0	35 000	35 058	50 771	144,8	-15 714
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	501	0	0,0	501
6. Transpordikulud	0	31 600	0	31 600	31 652	30 198	95,4	1 454
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	13 370	0	13 370	13 392	28 652	213,9	-15 260
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	29 115	0	29 115	29 163	8 325	28,5	20 838
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	29 115	0	29 115	29 163	8 325	28,5	20 838
10. Ruumide kulud	0	285 115	0	285 115	285 585	293 310	102,7	-7 725
10.1. Ruumide kulud	0	250 115	0	250 115	250 527	268 435	107,1	-17 908
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	35 000	0	35 000	35 058	24 875	71,0	10 183
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	25 304	0	25 304	25 346	25 509	100,6	-163
Tegevuskulud kokku	453 782	3 267 395	196 284	3 917 460	3 923 166	3 514 664	89,6	408 502