4.3. TÜ Muuseum
Töötajaid :	37	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	27,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	8 000	0	8 000	6 326	79,1	6 326	759	12,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	23 224	0	0	0	0	***	23 224	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	1 096	0	0	0	10 540	***	11 636	2 302	19,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	24 320	8 000	0	8 000	16 866	210,8	41 186	3 062	7,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	6 519	7 614	210	7 824	7 824	100,0	14 343	5 320	37,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	7 099	32 000	0	32 000	57 153	178,6	64 253	65 853	102,5
2.4.2. Välistoetused	4 246	0	0	0	0	***	4 246	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	-2 506	0	0	0	1 847	***	-660	-660	100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	15 358	39 614	210	39 824	66 824	167,8	82 182	70 514	85,8
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	-15 910	100 000	0	100 000	115 782	115,8	99 871	98 215	98,3
3.    Muud toetused	46 092	92 983	0	92 983	244 043	262,5	290 136	266 117	91,7
4.    Tulud üldfondist	146 692	785 856	12 000	797 856	797 856	100,0	944 548	772 350	81,8
6.    Asutuse arengufond	163	0	0	0	7 364	***	7 527	1 526	20,3
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-7 364	***	-7 364	-7 364	100,0
Tegevustulud kokku	216 715	1 026 453	12 210	1 038 663	1 241 370	119,5	1 458 085	1 204 419	82,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 650	524 852	0	591 502	693 933	639 776	92,2	54 157
1.1. Palgakulud	50 000	392 266	0	442 266	518 821	477 182	92,0	41 640
1.2. Sotsiaalmaksud	16 250	129 448	0	145 698	170 961	158 786	92,9	12 175
1.3. Töötuskindlustus	400	3 138	0	3 538	4 151	3 808	91,8	342
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	7 000	0	7 000	8 366	5 297	63,3	3 069
3. Kantselei- ja majanduskulud	150 065	155 000	12 210	317 275	349 908	178 485	51,0	171 423
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	11 952	2 213	18,5	9 738
5. IT kulud	0	25 144	0	25 144	30 051	29 269	97,4	782
5.1. IT kulud	0	25 144	0	25 144	30 051	28 538	95,0	1 513
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	731	***	-731
6. Transpordikulud	0	2 310	0	2 310	2 761	3 189	115,5	-428
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 000	0	8 000	9 561	7 337	76,7	2 224
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 390	8 947	374,3	-6 557
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	7 059	***	-7 059
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 390	1 888	79,0	502
10. Ruumide kulud	0	280 587	0	280 587	335 347	310 380	92,6	24 966
10.1. Ruumide kulud	0	7 000		7 000	8 366	53 030	633,9	-44 664
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	273 587	0	273 587	326 981	257 351	78,7	69 630
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	11 560	0	11 560	13 816	19 525	141,3	-5 709
Tegevuskulud kokku	216 715	1 026 453	12 210	1 255 378	1 458 085	1 204 419	82,6	253 666