5.8. Kantselei
Töötajaid :	12	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	12
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	29 694	385 344	0	385 344	385 344	100,0	415 038	395 521	95,3
Tulud kokku	29 694	385 344	0	385 344	385 344	100,0	415 038	395 521	95,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 400	303 297	0	316 697	316 697	301 717	95,3	14 981
1.1. Palgakulud	10 000	226 679	0	236 679	236 679	225 721	95,4	10 959
1.2. Sotsiaalmaksud	3 300	74 804	0	78 104	78 104	74 205	95,0	3 899
1.3. Töötuskindlustus	100	1 813	0	1 913	1 913	1 791	93,6	122
2. Koolitus ja lähetused	2 000	3 000	0	5 000	5 000	4 535	90,7	465
3. Kantselei- ja majanduskulud	14 294	19 100	0	33 394	33 394	21 420	64,1	11 974
5. IT kulud	0	3 700	0	3 700	3 700	12 681	342,7	-8 981
5.1. IT kulud	0	2 500	0	2 500	2 500	11 246	449,8	-8 746
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 200	0	1 200	1 200	1 435	119,6	-235
6. Transpordikulud	0	22 536	0	22 536	22 536	15 651	69,4	6 885
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 300	0	3 300	3 300	7 710	233,6	-4 410
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	500	920	183,9	-420
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	500	920	183,9	-420
10. Ruumide kulud	0	29 911	0	29 911	29 911	30 888	103,3	-977
10.1. Ruumide kulud	0	21 528	0	21 528	21 528	22 773	105,8	-1 245
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	8 383	0	8 383	8 383	8 115	96,8	268
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	29 694	385 344	0	415 038	415 038	395 521	95,3	19 517