TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	435	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	405,98
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	45 882	0	18 763	18 763	18 763	100,0	64 645	10 035	15,5
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	28 383	152 000	0	152 000	106 309	69,9	134 692	103 753	77,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 239 231	2 003 465	0	2 003 465	1 690 896	84,4	3 930 127	1 439 535	36,6
1.5.2. Välistoetused	30 929	266 788	0	266 788	518 646	194,4	549 575	95 517	17,4
1.5.3. Tõukefondid	-900 432	1 375 540	0	1 375 540	1 739 344	126,4	838 913	1 016 919	121,2
Kokku tulud õppetegevusest	1 443 993	3 797 793	18 763	3 816 556	4 073 958	106,7	5 517 951	2 665 759	48,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	100 373	0	850 245	850 245	850 245	100,0	950 618	537 058	56,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	25 789	0	0	0	3 724	***	29 513	18 941	64,2
2.4.2. Välistoetused	1 415	7 500	0	7 500	180 000	2400,0	181 415	42 191	23,3
2.4.3. Tõukefondid	-75 441	304 450	0	304 450	241 626	79,4	166 185	249 029	149,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud						***
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	59 018	70 000	0	70 000	78 984	112,8	138 002	71 602	51,9
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	111 155	381 950	850 245	1 232 195	1 354 579	109,9	1 465 733	918 821	62,7
3.    Muud tulud	52 254	10 778 269	0	10 778 269	10 629 481	98,6	10 681 735	10 464 683	98,0
4.    Tulud üldfondist	1 495 874	11 523 993	366 922	11 890 915	11 890 915	100,0	13 386 789	11 946 290	89,2
Tegevustulud kokku	3 103 276	26 482 005	1 235 930	27 717 935	27 948 933	100,8	31 052 209	25 995 553	83,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	361 350	10 989 783	249 222	11 600 355	12 238 678	10 984 856	89,8	1 253 822
1.1. Palgakulud	270 000	8 213 590	179 090	8 662 679	9 137 456	8 139 599	89,1	997 856
1.2. Sotsiaalmaksud	89 100	2 710 485	59 100	2 858 684	3 015 360	2 661 755	88,3	353 605
1.3. Töötuskindlustus	2 250	65 709	1 433	69 391	73 190	64 474	88,1	8 716
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	9 600	9 600	12 672	119 027	939,3	-106 355
2. Koolitus ja lähetused	9 000	275 252	110 000	394 252	451 914	188 346	41,7	263 568
3. Kantselei- ja majanduskulud	718 105	669 313	212 208	1 599 626	1 621 835	1 002 613	61,8	619 222
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	56 000	0	76 000	91 961	202 321	220,0	-110 360
5. IT kulud	40 800	157 753	0	198 553	207 135	142 293	68,7	64 842
5.1. IT kulud	38 600	113 253	0	151 853	162 379	110 952	68,3	51 427
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 200	44 500	0	46 700	44 756	31 341	70,0	13 415
6. Transpordikulud	2 000	92 086	0	94 086	94 526	61 616	65,2	32 910
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	110 095	0	116 095	119 134	133 388	112,0	-14 254
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	44 500	310 116	190 500	545 116	579 593	458 768	79,2	120 825
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	8 778	0	8 778	12 163	4 239	34,9	7 924
9.2. Muud tegevuskulud	44 500	301 338	190 500	536 338	567 430	454 529	80,1	112 901
10. Ruumide kulud	5 000	939 591	0	944 591	960 779	861 216	89,6	99 563
10.1. Ruumide kulud	5 000	74 985	0	79 985	85 527	86 385	101,0	-858
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	864 606	0	864 606	875 252	774 832	88,5	100 420
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	216 624	0	216 624	222 504	299 458	134,6	-76 954
Tegevuskulud kokku	1 206 755	13 816 613	761 930	15 785 298	16 588 060	14 334 876	86,4	2 253 183
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	54 994	40 000	0	94 994	94 994	19 120	20,1	75 874
Avalike ürituste korraldamine	20 126	100 000	0	120 126	120 126	94 169	78,4	25 957
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	14 724	83 476	0	98 200	98 200	91 543	93,2	6 657
Erasmus+ programmi toetused	622 757	234 200	0	856 957	615 240	32 118	5,2	583 121
Universitas Tartuensis trükk ja levi	606	72 972	0	73 578	73 578	53 440	73	20 139
Kommunikatsioonitegevus	10 866	58 200	0	69 066	69 066	42 915	62,1	26 151
Turundustegevus	82 965	170 000	0	252 965	252 965	226 563	89,6	26 402
Kesksed koolitusprogrammid	50 677	120 000	0	170 677	170 677	128 109	75,1	42 568
Toetused	22 458	12 000	0	34 458	34 458	29 318	85,1	5 140
Personaliotsing	6 597	10 000	0	16 597	16 597	2 724	16,4	13 873
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	15 052	10 000	0	25 052	25 052	4 624	18,5	20 428
Õppelaenude kustutamine	20 497	19 866	0	40 363	40 363	30 035	74,4	10 328
Auditeerimiskulud	1 033	18 000	0	19 033	19 033	14 597	76,7	4 436
Intellektuaalomandi kaitse	0	120 000	20 000	140 000	140 000	191 094	136,5	-51 094
Sihtstipendiumid ja toetused	516 720	2 906 005	0	3 422 725	3 043 886	1 718 984	56,5	1 324 902
Üliõpilaste vastuvõtukulud	-1 960	13 000	0	11 040	11 040	9 384	85,0	1 656
Akadeemiline test	18 646	10 000	13 000	41 646	41 646	3 133	7,5	38 513
Välisüliõpilaste majutuskulud	23 014	64 136	0	87 150	87 150	46 624	53,5	40 526
Valve ja turvateenus	187	1 000 917	0	1 001 104	987 603	987 603	100,0	0
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	3 416	55 000	0	58 416	66 024	54 503	82,6	11 521
Vesi ja kanalisatsioon	0	75 609	0	75 609	69 139	69 019	99,8	120
Kaugjahutus	0	30 568	0	30 568	49 983	49 983	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	118	2 042 961	0	2 043 079	1 692 512	1 692 512	100,0	0
Maamaks	0	14 000	0	14 000	24 682	24 682	100,0	0
Hooldusremont	-126 974	581 634	0	454 660	477 037	521 106	109,2	-44 068
Hoonete ja varakindlustus	0	40 000	0	40 000	24 587	24 587	100,0	0
Küte	-1 963	1 209 781	0	1 207 818	1 211 725	1 224 191	101,0	-12 466
Elekter	-8 989	1 933 247	0	1 924 258	2 283 764	2 274 091	99,6	9 673
Insenerivõrkude remont ja hooldus	-31 270	480 000	0	448 730	473 070	492 238	104,1	-19 168
Jäätmekäitlus	0	39 666	0	39 666	41 493	41 493	100,0	0
Turvasüsteemide hooldus ja remont	0	50 000	0	50 000	43 338	38 581	89,0	4 756
Riidehoiuteenus	0	77 128	0	77 128	68 873	68 873	100,0	0
Rendikulud	0	97 813	0	97 813	97 812	97 812	100,0	0
Digiareng	449 768	260 000	441 000	1 150 768	1 150 768	609 838	53,0	540 930
Digitaristu	132 456	615 213	0	747 669	747 669	651 072	87,1	96 597
Kulud kokku	3 103 276	26 482 005	1 235 930	30 821 211	31 052 209	25 995 553	83,7	5 056 656