3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu Ülikooli Tartu observatoorium
Töötajaid :	95	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	74,1
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	92 864	153 641	10 445	164 086	164 086	100,0	256 950	186 871	72,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	17 678	90,0	17 678	17 678	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	4 635	92,7	4 635	4 635	100,0
1.3. Täiendusõpe	-2 696	0	0	0	40 000	***	37 304	40 000	107,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	90 168	178 283	10 445	188 728	226 399	120,0	316 567	249 183	78,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	17 795		0	0	0	***	17 795	17 795	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	455 000	274 639	131 711	406 350	406 350	100,0	861 350	650 411	75,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	56 743	385 215	0	385 215	388 325	100,8	445 068	337 037	75,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	89 657	254 000	0	254 000	408 935	161,0	498 592	184 092	36,9
2.4.2. Välistoetused	468 511	546 000	0	546 000	642 113	117,6	1 110 624	727 221	65,5
2.4.3. Tõukefondid	-9 168	636 000	0	636 000	468 877	73,7	459 709	832 809	181,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	21 818	200 000	0	200 000	450 755	225,4	472 573	520 345	110,1
2.5.2. Välislepingud	-202 387	200 000	0	200 000	456 200	228,1	253 813	444 767	175,2
Kokku tulud teadustegevusest	897 969	2 495 854	131 711	2 627 565	3 221 555	122,6	4 119 523	3 714 476	90,2
3.    Muud tulud	48 550	55 000	0	55 000	24 086	43,8	72 636	28 718	39,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-21 460	0	-21 460	-482	2,2	-482	-482	100,0
Instituudi arengufond	288 876	60 715	0	60 715	275 052	453,0	563 927	274 316	48,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-60 715	0	-60 715	-275 052	453,0	-275 052	-275 052	100,0
Tulud kokku	1 325 563	2 707 677	142 156	2 849 833	3 471 557	121,8	4 797 119	3 991 160	83,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	134 000	1 682 186	142 156	1 958 342	2 356 343	2 436 700	103,4	-80 357
1.1. Palgakulud	100 000	1 132 632	106 245	1 338 877	1 609 153	1 738 244	108,0	-129 092
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	373 769	35 061	441 829	531 020	517 803	97,5	13 217
1.3. Töötuskindlustus	1 000	9 061	850	10 911	13 073	12 553	96,0	520
1.4. Sihtstipendiumid	0	80 000	0	80 000	97 453	95 500	98,0	1 953
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	86 724	0	86 724	105 644	72 600	68,7	33 044
2. Koolitus ja lähetused	0	70 000	0	70 000	85 271	33 654	39,5	51 618
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 191 563	480 000	0	1 671 563	1 776 280	835 885	47,1	940 395
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	6 091	12 734	209,1	-6 643
5. IT kulud	0	70 000	0	70 000	85 271	96 235	112,9	-10 964
5.1. IT kulud	0	70 000	0	70 000	85 271	95 526	112,0	-10 254
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	709	***	-709
6. Transpordikulud	0	13 000	0	13 000	15 836	18 897	119,3	-3 061
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	24 363	33 141	136,0	-8 778
8. Investeeringud põhivarasse	0	120 000	0	120 000	146 179	155 336	106,3	-9 156
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 654	5 387	147,4	-1 732
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	241	***	-241
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 654	5 146	140,8	-1 491
10. Ruumide kulud	0	97 000	0	97 000	118 162	211 623	179,1	-93 461
10.1. Ruumide kulud	0	95 000	0	95 000	115 725	207 204	179,0	-91 479
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	2 436	4 419	181,4	-1 983
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	147 491	0	147 491	179 668	151 567	84,4	28 100
Tegevuskulud kokku	1 325 563	2 707 677	142 156	4 175 395	4 797 119	3 991 160	83,2	805 960