3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	32	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	32,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	387 668	789 424	28 411	817 835	817 835	100,0	1 205 503	807 886	67,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	1 900	***	1 900	1 900	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-31 309	108 000	0	108 000	110 672	102,5	79 363	108 814	137,1
Kokku tulud õppetegevusest	356 359	897 424	28 411	925 835	930 407	100,5	1 286 766	918 600	71,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	135 365	0	293 109	293 109	293 109	100,0	428 474	211 952	49,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	200 700	***	200 700	0	0,0
2.4.2. Välistoetused	51 119	0	0	0	0	***	51 119	819	1,6
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	186 484	0	293 109	293 109	493 809	168,5	680 293	212 771	31,3
3.   Muud tulud	79	0	0	0	0	***	79	65	83,0
6.   Valdkonna arengufond	255 452	127 504	0	127 504	129 424	101,5	384 876	32 634	8,5
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-5 832	0	-5 832	-7 598	130,3	-7 598	-7 598	100,0
Tegevustulud kokku	798 374	1 019 096	321 520	1 340 617	1 546 043	115,3	2 344 417	1 156 472	49,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	873 593	463 722	1 471 115	1 676 035	1 020 080	60,9	655 954
1.1. Palgakulud	100 000	397 304	345 333	842 637	956 433	506 216	52,9	450 217
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	131 110	113 960	278 070	315 623	165 554	52,5	150 069
1.3. Töötuskindlustus	800	3 178	2 763	6 741	7 651	4 013	52,5	3 638
1.4. Sihtstipendiumid	0	342 000	1 667	343 667	396 328	344 298	86,9	52 030
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	17 298	12 809	74,0	4 489
3. Kantselei- ja majanduskulud	641 574	45 000	-142 202	544 372	529 477	59 103	11,2	470 374
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	15 000	5 000	0	20 000	20 766	2 691	13,0	18 076
5. IT kulud	5 000	5 000	0	10 000	10 766	9 377	87,1	1 389
5.1. IT kulud	5 000	5 000	0	10 000	10 766	10 745	99,8	22
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	-1 368	0,0	1 368
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 306	992	43,0	1 314
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	25 000	0	27 000	30 831	22 133	71,8	8 697
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 000	17 000	0	18 000	20 605	-2 551	-12,4	23 156
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	15 000	0	15 000	17 298	-5 812	-33,6	23 111
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	2 000	0	3 000	3 306	3 262	98,6	45
10. Ruumide kulud	0	24 916	0	24 916	28 734	23 859	83,0	4 875
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 306	1 607	69,7	699
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	22 916	0	22 916	26 427	22 252	84,2	4 176
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	6 588		6 588	7 597	7 978	105,0	-380
Tegevuskulud kokku	798 374	1 019 097	321 520	2 138 991	2 344 417	1 156 472	49,3	1 187 945